| 索 引 号: Y100081/2023-02553 | 发文机关: | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2023-05-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: Y100081/2023-02553 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2023-05-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
2021年度中共鹰潭市直属机关工作委员会级部门决算公开
中共鹰潭市直属机关工作委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市直机关工委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市直机关工委概况
一、部门主要职能
1.负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。
2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。
3.指导市直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设工作。
4.负责市直各部门(单位)机关党组织组成人员的审批，以及机关党组织专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直机关工委管理的基层党组织的变更、调整和换届的审批工作。
5.指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直各单位领导班子和领导干部的情况。
6.领导市直机关党组织加强党风党纪和党规党纪教育及纪律检查工作。按照规定权限，查办、审理市直机关党组织及正科（含正科）以下党员干部违反党纪案件，并作出处理决定。
7.领导市直机关党校，制定科级干部、党务干部、党员和入党积极分子的教育培训计划，落实培训任务。
8.领导市直机关工会、共青团等群众组织的工作。
9.指导县（市、区）直机关工委的业务工作。
10.完成市委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入市直机关工委决算汇编范围的单位共1个，即部门本级，本单位无二级单位。市直机关工委内设2个职能部门。分别为：办公室（统战部、群团工作部）、组织宣传部。
本部门2021年年末实有人数20人，其中在职人员10人，离休人员 0人，退休人员10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：中共鹰潭市直属机关工作委员会 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 243.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 194.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 243.52 | 本年支出合计 | 58 | 262.58 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 19.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 262.58 | 总计 | 62 | 262.58 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：中共鹰潭市直属机关工作委员会 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 243.52 | 243.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 168.92 | 168.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.21 | 44.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.21 | 44.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：中共鹰潭市直属机关工作委员会 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 262.58 | 230.84 | 31.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.70 | 162.96 | 31.74 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 194.70 | 162.96 | 31.74 | ||
2013601 | 行政运行 | 168.98 | 162.24 | 6.74 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.72 | 0.72 | 6.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.21 | 44.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.21 | 44.21 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：中共鹰潭市直属机关工作委员会 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | ||
1.因公出国（境）费 | 2 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | ||
（1）公务用车购置费 | 4 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | ||
3.公务接待费 | 6 | ||
（1）国内接待费 | 7 | - | |
其中：外事接待费 | 8 | - | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：中共鹰潭市直属机关工作委员会 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：中共鹰潭市直属机关工作委员会 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：中共鹰潭市直属机关工作委员会 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计262.58万元，其中年初结转和结余19.06万元，较2020年增加19.06万元，增加100%；本年收入合计243.52万元，较2020年减少55.08万元，减少18 %，主要原因是：人员支出实际需求减少，主要为社保费用、住房公积金及奖金支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入243.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计262.58万元，其中本年支出合计262.58万元，较2020年减少16.96万元，减少6.07%，主要原因是：因疫情原因项目支出较去年减少。
本年支出的具体构成为：基本支出230.84万元，占87.91%；项目支出31.74万元，占12.09%；经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为218.76万元，决算数为262.58万元，完成年初预算的120.03%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为179.93万元，决算数为194.7万元，完成年初预算的120.00%，主要原因是：财政下拨绩效奖金，支出总额增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该项支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为14.06万元，决算数为44.21万元，完成年初预算的314.44%，主要原因是：一次性缴纳退休人员单位部分职业年金、退休人员死亡抚恤金。
（四）卫生健康支出年初预算数为14.38万元，决算数为14.96万元，完成年初预算的104.3%,主要原因是：人员工资调资变动较上年增加。
（五）住房保障支出年初预算数为10.4万元，决算数为8.71万元，完成年初预算的83.75%，主要原因是：减少退休人员公积金减少，财政已收回指标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出213.84万元，其中：
（一）工资福利支出134.98万元，较2020年增加0.53万元，增长0.39%，主要原因是：人员工资调资变动较上年增加。
（二）商品和服务支出16.99万元，较2020年减少14.34万元，下降45.77 %，主要原因是：压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出78.87万元，较2020年增加21.11万元，增长36.5%，主要原因是：人员经费在基本支出全部保障，增加绩效奖金支出。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化,没有采购固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是疫情需求，减少接待。全年国内公务接待0批，累计接待 0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化.
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出16.99万元，较上年决算数减少14.34万元，降低45.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资 产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对部门开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，我部门2021年资金运行情况良好，基本达到了设定目标，专项资金使用规范。
（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。
整体支出绩效自评综述：机关工委2021年度部门整体支出绩效评价综合得分100分，绩效等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处是经过绩效分析和逐项打分，全年资金运行情况良好，基本达到了设定目标。不足之处是各项工作有待进一步提升。
在公开整体支出绩效自评综述，需公开《整体支出绩效评价指标体系及评分标准》
附表 | ||||||||||
整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 是否有相关佐证材料 | ||||
部门决策（20分） | 绩效目标(4分) | 中长期规划（1分） | 中长期规划明确度 | 清晰、明确，1分 明确程度比较高，0.75～0.5分 明确程度不高,0.5～0.25分 基本不明确，0分 | 1 | 按规定办理 | ||||
年度计划（1分） | 年度计划与部门中长期规划的相符性 | 清晰、明确，1分 | 1 | 按规定办理 | ||||||
绩效指标（2分） | 绩效指标的合理性、科学性 | 非常清晰、明确，1 分 | 1 | 按规定办理 | ||||||
绩效指标的细化程度及可执行性 | 绩效指标细化、具体，具有可执 行性，1分 绩效指标比较细化、具体，具有 可执行性，0.75～0.5 分 绩效指标比较细化、具体，但不 具有可执行性，0.5～0.25 分 绩效指标不细化或不具体，不具 有可执行性，0 分 | 1 | 按规定办理 | |||||||
部门管理（30分） | 决策过程（8分） | 决策依据（3分） | 部门工作目标与部门职能的相关性 | 密切相关，1分 相关，0.75 ~0.5 分 比较相关，0.5 ～0.25 分 不相关，0 分 | 1 | 按规定办理 | ||||
工作目标调整合理性 | 无调整或调整依据科学、论证充 分，2分 调整依据科学，论证比较充分, 1.5~1分 调整基本合理，1～0.5 分 调整无依据，0分 | 2 | 按规定办理 | |||||||
决策程序（5分） | 部门决策工作合规性 | 部门工作决策符合相关规定及有 序，2 分 部门工作决策比较符合相关规定 及程序，1.5～1 分 部门工作决策基本符合相关规定 及程序，1-0.5 分 部门工作决策不符合相关规定及 程序，0分 | 2 | 按规定办理 | ||||||
工作目标调整的合规性 | 无调整或调整程序合理，3分 召 调整程序比较合规，2.25 ～1.5 分 调整程序基本合规，1.5～0.75 分 调整程序不合规，0 分 | 3 | 按规定办理 | |||||||
资金分配（8）分 | 分配依据（2分） | 资金分配策略与部门中长期计划和年度计划的相关性及符合性 | 相关性及符合性非常好，1分 相关性及符合性良好，0.75 ～ 0.5 分 相关性及符合性存在偏差，0.5～ 0.25 分 不相关，0分 | 1 | 按规定办理 | |||||
分配依据科学、论证充分，1分
分配依据科学、论证比较充分，
0.75 ～0.5 分
分配依据比较科学、论证基本充
分，0.5~0.25 分
分配结果（6分） | 按预算计划分配资金的情况 | 严格按照计划分配资金，3 分 能够按照计划分配资金，2.25 ~ 1.5 分 基本按照计划分配资金，1.5 ~ 0. 75 分 未按照计划分配资金，0 分 | 3 | 按规定办理 | |
资金分配与内部各部门工作需求的相符程度 | 相符，3 分 比较相符，2.25～1.5 分 基本相符，1.5～0.75 分 不相符，0 分 | 3 | 按规定办理 | ||
资金到位（2分） | 到位率（1分） | 预算资金到位率 | 相符，1分 | 1 | 按规定办理 |
到位时效（1分） | 预算资金到位时效 | 到位及时，1 分 | 1 | 按规定办理 | |
资金（资产管理）（15分） | 预算管理（5分） | 预算编制的准确、细化程度 | 预算编制详细、准确，3 分 预算编制比较详细、准确，2.25~ 1.5 分 预算编制基本详细、准确，1.5～ 0.75 分 预算编制不准确，0分 | 3 | 预算编制比较详细、准确， |
预算执行与预算批复的一致性 | 预算执行与预算批复完全一致， 2 分 预算执行与预算批复比较一致， 1.5~1 分 预算执行与预算批复基本一致， 1 ～0.5 分 预算执行与预算批复不一致，0 分 | 2 | 预算执行与预算批复比较一致， | ||
资金使用（4分） | 资金使用流程的合规性 | 资金使用流程非常合规，2分 资金使用流程比较合规，1.5J 1 分 资金使用基本合规，1~0.5 分 资金使用流程不合规，0 分 | 2 | 按规定办理 | |
资金实际使用与预算内容相符性 | 非常相符，2 分 比较相符，1.5～1 分 基本相符，1～0.5 分 不相符，0 分 | 2 | 按规定办理 | ||
国有资产管理与维护（3分） | 国有资产管理资产制度的健全性 | 健全，1 分 比较健全，0.75～0.5 分 基本健全，0.5 ～0. 25 分 不健全，0分 | 1 | 资产管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行。 | |
国有资产管理制度的有效性 | 非常有效，2 分 比较有效，1.5 ～1 分 基本有效，1～0.5 分 无效，0 分 | 2 | 资产管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行。 | ||
财务管理（3分） | 财务管理制度的健全性及有效性 | 健全、有效，2 分 比较健全、有效，1.5～1 分 基本健全、有效，1～0.5 分 不健全或没有或未有效，0 分 | 2 | 按规定办理 | |
会计核算的规范与准确性 | 规范、准确，1分 比较规范、准确，0.75 ~0.5 分 基本规范、准确，0.5~0.25 分 不规范、不准确，0 分 | 1 | 按规定办理 | ||
组织管理（13分） | 制度建设与执行（2分） | 部门内部管理制度的健全性 | 非常健全，1 分 比较健全，0.75～0.5 分 基本健全，0.5～0.25 分 不健全，0 分 | 1 | 成立了内部控制领导小组，内部控制制度健全。 |
非常有效，1 分
比较有效，0.75～0.5 分
基本有效，0.5～0.25 分
组织机构（2分） | 组织机构能力建设合理性 | 非常合理，1 分 比较合理，0.75 ～0.5 分 基本合理，0.5 ～0.25 分 不合理，0 分 | 1 | 按规定办理 | ||
各职能部门履职状况 | 非常好，1 分 比较好，0.75～0.5 分 一般，0.5～0.25 分 未按要求履职，0 分 | 1 | 各职能部门积极作为，均按要求履职。 | |||
计划制定与执行（4分） | 工作计划制订的科学性 | 非常科学，2 分 比较科学，1.5～1 分 基本科学，1 ～0. 5 分 不科学，0分 | 2 | 按规定办理 | ||
工作计划执行的有效性 | 非常有效，2 分 比较有效，1.5～1 分 基本有效，1～0.5 分 未执行或无效，0分 | 2 | 按规定办理 | |||
绩效管理（5分） | 根据年度绩效总体目标分解并制定下属预算单位绩效目标情况 | 合理、详细，3 分 比较合理、详细，2.25～1.5 分 基本合理、详细，1.5~0.75 分 无目标，0 分 | 3 | 按规定办理 | ||
对下属预算单位的监督和考核的有效性 | 非常有效，2 分 比较有效，1.5～1 分 基本有效，1～0.5 分 未执行或无效，0 分 | 2 | 按规定办理 | |||
部门绩效（50分） | 业绩产出（20分） | 产出数量（5分） | 提供公共服务数量的增减状况 | 增加显著，2 分 略有增加，1.5～1 分 持平，1～0.5 分 减少，0分 | 2 | 按规定办理 |
部门工作产出数量达到绩效目标的程度 | 全部完成，3 分 大部分完成，2.25～1.5 分 基本完成，1.5 ～0.75 分 未完成，0分 | 3 | 按规定办理 | |||
产出质量（5分） | 行政服务质量 | 好，2 分 比较好，1.5～1 分 一般，1～0.5 分 差，0 分 | 2 | 按规定办理 | ||
核心业务质量 | 好，3 分 比较好，2.25 ～1.5 分 一般，1.5～0.75 分 差，0 分 | 3 | 按规定办理 | |||
产出时效（5分） | 按预算申报计划的约定时间完成工作任务的情况 | 全部及时完成，5 分 部分滞后完成，3.75～2.5 分 严重滞后完成，2.5～1.25 分 未完成，0 分 | 5 | 按规定办理 | ||
产出成本（5分） | 与预算申报计划相比，部门运营成本控制与改善状况 | 成本显著降低，5 分 成本略有降低，3.75～2.5 分 成本持平，2.5 ～1. 25 分 成本增加，0分 | 5 | 按规定办理 | ||
部门效益（24分） | 经济效益（6分） | 部门工作促成的经济效益情况 | 有显著的促进作用，6 分 有一定的促进作用，4.5～3 分 促进作用不明显，3～1.5 分 无促进作用，0分 | 6 | 有显著的促进作用 | |
社会效益（6分） | 部门工作促成的社会效益情况 | 有显著的促进作用，6 分 有一定的促进作用，4.5 ~3 分 促进作用不明显，3 ～1.5 分 无促进作用，0 分 | 6 | 有显著的促进作用 |
有显著的促进作用，6 分
有一定的促进作用，4.5 ~3 分
促进作用不明显，3～1.5 分
有显著的促进作用 | ||||||
可持续影响（6分） | 部门工作对城乡可持续发展的影响 | 有显著的促进作用，6 分 有一定的促进作用，4.5~3分 促进作用不明显，3～1.5分 无促进作用，0 分 | 6 | 有显著的促进作用 | ||
满意度（6分） | 服务对象满意度（6分） | 社会公众对部门工作的满意程度 | 非常满意，6 分 比较满意，4.5 ~3 分 基本满意，3 ～1. 5 分 不满意，0分 | 6 | 按规定办理 | |
合计得分 | 100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。