鹰潭市文化馆2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市文化馆单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 鹰潭市文化馆单位概况= 

一、单位主要职能

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆培训人员，并向下一级文化馆配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8.开展对外民间文化交流。

二、单位基本情况

鹰潭市文化馆内设机构7个，分别是办公室、财务室、   大型活动部、视觉艺术部、信息技术部、非遗中心 、戏曲部。

本单位2021年年末实有人数35人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附表） 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计372.10万元，其中年初结转和结余28.46万元，较2020年增加3.85万元，增长15.64%；本年收入合计343.65万元，较2020年增加55.03万元，增长19.05%，主要原因是：项目经费增加，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入343.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计372.10万元，其中本年支出合计358.22万元，较2020年增加73.24万元，增长25.70%，主要原因是：项目经费增加，人员增加；年末结转和结余13.88万元，较2020年减少14.58万元，下降51.23%，主要原因是：上年结转项目经费本年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出229.47万元，占64.06 %；项目支出128.75万元，占35.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为203.27万元，决算数为343.65万元，完成年初预算的169.06%。其中：

（一）基本支出年初预算数为115.25万元，决算数为229.47万元，完成年初预算的199.11%，主要原因是：人员增加。

（二）项目支出年初预算数为88.03万元，决算数为128.75万元，完成年初预算的146.27%，主要原因是：上年结转项目经费本年支出，本年增加项目经费。

按功能分类科目分:

（一）文化旅游体育与传媒支出初预算数为131.20万元，决算数为274.54万元，完成年初预算的209.25%，主要原因是：项目经费增加，人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.80万元，决算数为52.04万元，完成年初预算的116.16%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为19.65万元，决算数为21.62万元，完成年初预算的110.03%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为7.63万元，决算数为10.02万元，完成年初预算的131.32%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.47万元，其中：

（五）（一）工资福利支出183.78万元，较2020年增加39.17万元，增长27.09 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出7万元，较2020年减少5.6万元，下降44.44 %，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.69 万元，较2020年增加5.27万元，增长15.77 %，主要原因是：退休人员奖励金增加。。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.42万元，决算数为0.4万元，完成预算的95.24%，决算数较2020年减少0.02万元，下降4.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.42万元，决算数为0.4万元，完成预算的95.24%，决算数较2020年减少0.02万元，下降4.76%，主要原因是：压缩一般性支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩一般性支出。全年国内公务接待3批，累计接待31人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。  

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个。

（二）单位决算中整体支出自评结果。

整体支出绩效自评综述：本单位整体支出绩效评价综合得分100分，绩效等级为“ 优”。绩效报告的主要结论如下：达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给江西省鹰潭文化馆事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指江西省鹰潭文化馆收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指江西省鹰潭文化馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，江西省鹰潭文化馆事业单位，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指江西省鹰潭文化馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指江西省鹰潭文化馆事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

鹰潭市文化馆2021年度决算.docx