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索  引  号: YT0021/2022-19743 发文机关: 市文广新旅局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2022-11-30 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0021/2022-19743
发文机关: 市文广新旅局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2022-11-30
废止日期:
有效性:

鹰潭市图书馆单位2021年度决算

目    录

 

第一部分  鹰潭市图书馆单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鹰潭市图书馆单位概况

 

一、单位主要职能

促进公共图书馆事业发展,发挥公共图书馆功能,向社会公众免费开放,实现图书馆服务标准化、均等化;保存人类文化遗产,收集、整理、保存文献信息;传递科学情报,提供参考查询、借阅等服务;开展社会教育,举办多元化、多层次的读者活动,推动、引导、服务全民阅读。

二、单位基本情况

本单位设立15个内设机构,分别是对外开放窗口部室有8个,分别为外借阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、道藏阅览室、文献资料室、办证处、报纸阅览室;行政部室有4个,分别为馆长室、副馆长室、办公室财务室;业务部室有3个,分别为分馆办公室、采编室、技术室

本单位2021年年末实有人数26人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

收入支出决算总表






公开01表

编制单位:鹰潭市图书馆


2021年度



金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

372.22

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

342.45

八、其他收入

8

15.01

八、社会保障和就业支出

39

36.54


9


九、卫生健康支出

40

18.23


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

14.73


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

387.23

本年支出合计

58

411.96

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

47.07

  年末结转和结余                                

60

22.34


30



61


总计

31

434.30

总计

62

434.30

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入决算表











公开02表

编制单位:鹰潭市图书馆



2021年度



金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

387.23

372.22

0.00

0.00

0.00

0.00

15.01

207

文化旅游体育与传媒支出

317.73

302.72

0.00

0.00

0.00

0.00

15.01

20701

文化和旅游

297.73

297.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2070104

  图书馆

263.44

263.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2070199

  其他文化和旅游支出

34.29

34.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

20.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

20.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

208

社会保障和就业支出

36.54

36.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.54

36.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

16.92

16.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.07

12.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

编制单位:鹰潭市图书馆





2021年度




金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

411.96

197.08

214.87

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

342.45

143.14

199.32

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

321.27

143.14

178.13

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

275.81

143.14

132.68

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

45.46

0.00

45.46

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

21.18

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

21.18

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.54

20.99

15.56

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.54

20.99

15.56

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

16.92

1.36

15.56

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.07

12.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

编制单位:鹰潭市图书馆



2021年度





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

372.22

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

330.07

330.07

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

36.54

36.54

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

18.23

18.23

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

14.73

14.73

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

372.22

本年支出合计

59

399.57

399.57

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

29.00

年末财政拨款结转和结余

60

1.64

1.64

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

29.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

401.22

总计

64

401.22

401.22

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

编制单位:鹰潭市图书馆

2021年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

399.57

197.08

202.49

207

文化旅游体育与传媒支出

330.07

143.14

186.93

20701

文化和旅游

308.89

143.14

165.75

2070104

  图书馆

263.43

143.14

120.29

2070199

  其他文化和旅游支出

45.46

0.00

45.46

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

21.18

0.00

21.18

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

21.18

0.00

21.18

208

社会保障和就业支出

36.54

20.99

15.56

20805

行政事业单位养老支出

36.54

20.99

15.56

2080502

  事业单位离退休

16.92

1.36

15.56

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.63

19.63

0.00

210

卫生健康支出

18.23

18.23

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.23

18.23

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.07

12.07

0.00

2101103

  公务员医疗补助

6.16

6.16

0.00

221

住房保障支出

14.73

14.73

0.00

22102

住房改革支出

14.73

14.73

0.00

2210201

  住房公积金

14.73

14.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

编制单位:鹰潭市图书馆



2021年度



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

183.82

302

商品和服务支出

12.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

70.99

30201

  办公费

0.74

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.07

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

8.04

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

51.47

30205

  水费

0.09

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.63

30206

  电费

0.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.05

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.07

30208

  取暖费

0.60

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

6.16

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.74

30211

  差旅费

0.04

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

14.73

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.39

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.20

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.56

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.54

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

1.20

30229

  福利费

1.28

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.29

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

185.02

公用支出合计

12.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

编制单位:鹰潭市图书馆

2021年度


金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

0.40

0.04

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

0.40

0.04

    (1)国内接待费

7

-

0.04

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

1

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

4

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

编制单位:鹰潭市图书馆





2021年度




金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

 

 

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

编制单位:鹰潭市图书馆




2021年度


金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

 

国有资产占用情况表



公开10表

编制单位:鹰潭市图书馆

2021年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.主要领导干部用车

3


  3.机要通信用车

4


  4.应急保障用车

5


  5.执法执勤用车

6


  6.特种专业技术用车

7


  7.离退休干部用车

8


  8.其他用车

9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11


注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计434.30万元,其中年初结转和结余47.07万元,较2020年增加27.24万元,增长6.69%;本年收入合计387.23万元,较2020年增加19.77万元,增长5.38%,主要原因是:政府性奖励金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入372.22万元,占96.12%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入15.01万元,占3.88%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计434.30万元,其中本年支出合计411.96万元,较2020年增加51.97万元,增长14.44%,主要原因是:政府性奖励金、总分馆建设项目支出;年末结转和结余22.23万元,较2020年减少24.73万元,下降52.54 %,主要原因是:总分馆建设项目支出

本年支出的具体构成为:基本支出197.08万元,占47.84%;项目支出214.87万元,占52.16%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为301.12万元,决算数为372.22万元,完成年初预算的123.61%。其中:

(一)文化体育旅游与传媒支出年初预算数为234.04万元,决算数为330.07万元,完成年初预算的143.48%,主要原因是:政府性奖励金、总分馆建设项目支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为34.41万元,决算数为36.54万元,完成年初预算的106.19%,主要原因是:人员工资变动

卫生健康支出年初预算数为17.88万元,决算数为18.23万元,完成年初预算的101.96%,主要原因是:人员工资变动

(四)住房保障支出初预算数为14.79万元,决算数为14.73万元,完成年初预算的99.59%,主要原因是:人员工资变动

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出197.08万元,其中:

(一)工资福利支出183.82万元,较2020年增加3.5  万元,增长1.94%,主要原因是:人员工资变动

(二)商品和服务支出12.06万元,较2020年增加0.16 万元,增长1.34%,主要原因是:人员变动

(三)对个人和家庭补助支出1.2万元,较2020年减少43.86万元,下降97.34%,主要原因是:政府性奖励金纳入了项目支出

(四)资本性支出0万元,较2020年增加0万元,增长0.00%,主要原因是:

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.04万元,完成预算的10%,决算数较2020年减少0.16万元,下降80 %%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:

(二)公务接待费支出年初预算数为0.4万元,决算数为  0.04万元,完成预算的10%,决算数较2020年减少0.16万元,下降80%,主要原因是压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压减支出。全年国内公务接待1批,累计接待4人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:0;公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出12.06万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金15万元,占项目支出总额的6.98%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

 

项目支出绩效自评表 

(2021年度)











项目名称

免费开放本级配套

主管部门

鹰潭市文化广电新闻出版旅游局

实施单位

鹰潭市图书馆

项目资金                    (万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值   (10分)

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15

15

15

10

100%

10

    其中:当年财政拨款

15

15

15

-

100%


          上年结转结余资金




-



           其他资金




-



年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保证鹰潭市图书馆稳定向社会公众开放;
2.保证设施设备正常运转;
3.有效提升服务效能、强化管理;
4.为各项业务发展提供保障。

已完成。2021年鹰潭市图书馆稳定向社会公众开放;设施设备正常运转;鹰潭市图书馆各项业务发展良好,全年共举办讲座、展览、阅读推广等线下活动14场,年借阅量达5.76万册次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




数量指标

周开放时长

≥70小时

70小时

5

5


讲座、展览、阅读推广等线下活动次数(场)

≥12场

14场

10

10


质量指标

设备正产运行率(%)

≥90%

100%

5

5


环境清洁率(%)

≥90%

100%

5

5


消防安全率(%)

≥100%

100%

5

5


时效指标

按时开放率(%)

≥95%

96%

5

5

因屋顶防水维修改造闭馆近两周

读者需求响应及时性(%)

≥90%

100%

5

5


活动完成及时率(%)

≥90%

100%

5

5


成本指标

水电、劳务、业务等费用(万元)

≤50万元

50万元

5

5





社会效益
指标

借阅量(万册次)

≥5.5万册次

5.76万册次

10

10


新办借阅证(个)

≥3000个

3290个

10

10


可持续影响
指标

鹰潭市图书馆事业发展

健康稳步发展

健康稳步发展

10

10


满意度指标

服务对象
满意度指标

读者满意度

≥90%

96%

10

10


总分

100

100


 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

  (一)财政拨款:指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市图书馆的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)文化体育与传媒支出:指鹰潭市图书馆,用于保障机构正常运行,开展日常工作以及专业业务活动的支出。

  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险制度改革后,鹰潭市图书馆用于基本养老保险缴费支出。

  (三)卫生健康支出:指鹰潭市图书馆用于基本医疗保险缴费支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策贵姓,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的支出。

(五)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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