目    录

第一部分  江西省鹰潭807台概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省鹰潭807台单位概况

一、单位主要职能

江西省鹰潭八0七台负责贯彻落实党中央关于文化广播电视新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，履行职责。主要职责是：

干扰海外、境外敌对电台、抵御西化、分化、确保共产党的政权长治久安。实验广播、抵制敌台、转播市台和省台。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、财务室、值机室、维修部。

本单位2021年年末实有人数13人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7 人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 163.15万元，其中年初结转和结余39.72万元，较2020年减少38.44万元，下降49.18%；本年收入合计123.44万元，较2020年增加26.83万元，增长27.77%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入123.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计163.15万元，其中本年支出合计128.86万元，较2020年减少6.19万元，下降4.58%，主要原因是：年度结转结余差额；年末结转和结余34.29万元，较2020年减少5.43万元，下降13.67 %，主要原因是：项目经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出117.38万元，占91.09%；项目支出11.48万元，占8.91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为101.51万元，决算数为123.62万元，完成年初预算的121.78%。其中：

（一）基本支出年初预算数为63.39万元，决算数为112.13万元，完成年初预算的176.89%，主要原因是：奖励金年初预算作为项目支出核算，决算作为基本支出核算。

（二）项目支出年初预算数为38.12万元，决算数为11.48万元，完成年初预算的30.12%，主要原因是：奖励金年初预算作为项目支出核算，决算作为基本支出核算。

按功能分类科目分:

（一）文化旅游体育与传媒支出初预算数为74.70万元，决算数为86.72万元，完成年初预算的116.09%，主要原因是：退休人员奖励金未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.58万元，决算数为23.8万元，完成年初预算的189.19%，主要原因是：退休人员奖励金未纳入预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.32万元，决算数为8.13万元，完成年初预算的111.07%，主要原因是：人员工资变动。

（四）住房保障支出年初预算数为4.92万元，决算数为4.97万元，完成年初预算的101.02%，主要原因是：人员工资变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.13万元，其中：

（一）工资福利支出100.61万元，较2020年增加13.6万元，增长15.63%，主要原因是：人员工资变动。

（二）商品和服务支出3.5万元，较2020年减少1.4万元，下降28.57%，主要原因是：2020年公用经费按编制数核算，2021年公用经费按实有人数核算。

。

（三）对个人和家庭补助支出8.02万元，较2020年减少1.18万元，下降12.83 %，主要原因是：退休活动费变动。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩一般性支出。全年国内公务接待0 批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，0； 单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占项目支出总额的 34.84%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给江西省鹰潭八0七台事业单位的资金。

（二）其他收入：指江西省鹰潭八0七台收到的上级补助收入和利息收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：指江西省鹰潭八0七台用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，江西省鹰潭八0七台事业单位，用于基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出：指江西省鹰潭八0七台用于基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指江西省鹰潭八0七台事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

三、“ 三公” 经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费

　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。目    录

第一部分  江西省鹰潭807台概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

江西省鹰潭807台公开.XLS