| 索 引 号: YT0004/2022-19219 | 发文机关: 市工信局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0004/2022-19219 |
| 发文机关: 市工信局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市工业和信息化局信息管理中心（含水工业产业发展办公室）2021年度决算
鹰潭市工业和信息化局信息管理中心（含水工业产业发展办公室）2021年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
（一）鹰潭市工业和信息化局信息管理中心承担鹰潭市工信局信息网的建设和管理，收集、整理、分析并组织相关信息资源上网；负责建设和管理全局局域网、办公自动化工作以及政务信息网上编辑工作；负责推进企业信息化工作，组织实施企业信息化重大项目，协调解决企业信息化过程中出现的问题，指导企业上网和电子商务的开展；负责制定企业信息化网络建设规划、技术规范、技术标准等。
（二）鹰潭市水工业产业发展办公室研究国内外水工业发展战略、政策和动态；拟定并组织实施全市水工业产业发展规划、发展战略及相关政策；负责水工业产业发展的调度、产业管理和指导；负责协调全市水工业发展的重大问题；负责指导水工业产业基地建设；负责全市水工业产业信息统计和监测。
二、单位基本情况
纳入本套决算汇编范围的单位共两个：鹰潭市工业和信息化局信息管理中心、鹰潭市水工业产业发展办公室。
本单位2021年年末实有人数8人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人，学生0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2021年度单位决算表
见附表
信息中心（含水产办）2021年决算公开表.XLS第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计83.70万元，其中年初结转和结余1.15万元，较2020年增加0.85万元，增长283.33%；本年收入合计82.55万元，较2020年减少6.83万元，下降7.64%，主要原因是：本年有新增退休人员，人员经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入82.55万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计83.7万元，其中本年支出合计83.69万元，较2020年减少4.84万元，下降5.47%，主要原因是：本年有新增退休人员，人员经费减少；年末结转和结余0.01万元，较2020年减少1.14万元，下降99.13%，主要原因是：合理安排预算及开支。
本年支出的具体构成为：基本支出71.38万元，占85.29%；项目支出12.31万元，占14.71%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为127.98万元，决算数为83.69万元，完成年初预算的65.39%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为13.56万元，决算数为7.12万元，完成年初预算的52.51%，主要原因是：本年有新增退休人员，支出减少。
（二）卫生健康支出年初预算数为6.67万元，决算数为6.07万元，完成年初预算的91%，主要原因是：本年有新增退休人员，支出减少。
（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为101.47万元，决算数为65.15万元，完成年初预算的64.21%，主要原因是：本年有新增退休人员，支出减少。
（四）住房保障支出年初预算数为6.26万元，决算数为5.34万元，完成年初预算的85.30%，主要原因是：本年有新增退休人员，住房公积金支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.37万元，其中：
（一）工资福利支出66.94万元，较2020年减少18.34万元，下降21.51%，主要原因是：本年有新增退休人员，有关的工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出4.43万元，较2020年增加1.93万元，增长77.2%，主要原因是：因日常工作发生差旅费等办公经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.75万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生有关对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0元，较2020年无增减变化。主要原因是基于实际发生业务，我单位未发生此类支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增减变化。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增加变化，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，今年没有出国（境）费用发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.29万元，决算数为5.62万元，完成预算的67.79%，决算数较2020年增加0.11万元，增长2%，主要原因是下属事业单位新增因公接待费用。全年国内公务接待41批，累计接待707人次，其中外事接待0批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后我单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革后我单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后我单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革后我单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
本单位与机关合并办公，无单独项目支出。
组织对鹰潭市工业和信息化局信息管理中心（含水产办）整体支出绩效评价，从评价情况来看，评价综合得分96.5 ，等级为“优”。
鹰潭市工业和信息化局信息管理中心（含水产办）整体支出绩效评价指标体系 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 是否有相关佐证材料 |
部门决策（20分） | 绩效目标(4分) | 中长期规划（1分） | 中长期规划明确度 | 清晰、明确，1分明确程度比较高，0.75～0.5分明确程度不高,0.5～0.25分基本不明确，0分 | 1 | 是 |
年度计划（1分） | 年度计划与部门中长期规划的相符性 | 清晰、明确，1分明确程度比较高，0.75～0.5分明确程度不高,0.5～0.25分基本不明确，0分 | 0.75 | 是 | ||
绩效指标（2分） | 绩效指标的合理性、科学性 | 非常清晰、明确，1 分比较清晰、准确，0.375～0.25 分基本清晰、准确，0.25 ~ 0.125 分基本不清晰或不明确，0 分 | 1 | 是 | ||
绩效指标的细化程度及可执行性 | 绩效指标细化、具体，具有可执行性，1分绩效指标比较细化、具体，具有可执行性，0.75～0.5 分绩效指标比较细化、具体，但不具有可执行性，0.5～0.25 分绩效指标不细化或不具体，不具有可执行性，0 分 | 0.75 | 是 | |||
决策过程（8分） | 决策依据（3分） | 部门工作目标与部门职能的相关性 | 密切相关，1分相关，0.75 ~0.5 分比较相关，0.5 ～0.25 分不相关，0 分 | 1 | 是 | |
工作目标调整合理性 | 无调整或调整依据科学、论证充分，2分调整依据科学，论证比较充分,1.5~1分调整基本合理，1～0.5 分调整无依据，0分 | 2 | 是 | |||
决策程序（5分） | 部门决策工作合规性 | 部门工作决策符合相关规定及有序，2 分部门工作决策比较符合相关规定及程序，1.5～1 分部门工作决策基本符合相关规定及程序，1-0.5 分部门工作决策不符合相关规定及程序，0分 | 2 | 是 | ||
工作目标调整的合规性 | 无调整或调整程序合理，3分召调整程序比较合规，2.25 ～1.5 分调整程序基本合规，1.5～0.75 分调整程序不合规，0 分 | 3 | 是 | |||
资金分配（8）分 | 分配依据（2分） | 资金分配策略与部门中长期计划和年度计划的相关性及符合性 | 相关性及符合性非常好，1分相关性及符合性良好，0.75 ～0.5 分相关性及符合性存在偏差，0.5～0.25 分不相关，0分 | 1 | 是 | |
分配依据科学和充分性 | 分配依据科学、论证充分，1分分配依据科学、论证比较充分，0.75 ～0.5 分分配依据比较科学、论证基本充分，0.5~0.25 分缺乏分配依据，0分 | 1 | 是 | |||
分配结果（6分） | 按预算计划分配资金的情况 | 严格按照计划分配资金，3 分能够按照计划分配资金，2.25 ~1.5 分基本按照计划分配资金，1.5 ~0. 75 分未按照计划分配资金，0 分 | 3 | 是 | ||
资金分配与内部各部门工作需求的相符程度 | 相符，3 分比较相符，2.25～1.5 分基本相符，1.5～0.75 分不相符，0 分 | 3 | 是 | |||
部门管理（30分） | 资金到位（2分） | 到位率（1分） | 预算资金到位率 | 相符，1分比较相符，0.75～0.5 分基本相符，0.5～0.25 分不相符，0 分 | 1 | 是 |
到位时效（1分） | 预算资金到位时效 | 到位及时，1 分到位比较及时，0.75 ～0.5 分到位基本及时，0.5～0. 25 分到位不及时，0分 | 1 | 是 | ||
资金（资产）管理（15分） | 预算管理（5分） | 预算编制的准确、细化程度 | 预算编制详细、准确，3 分预算编制比较详细、准确，2.25~1.5 分预算编制基本详细、准确，1.5～0.75 分预算编制不准确，0分 | 2 | 是 | |
预算执行与预算批复的一致性 | 预算执行与预算批复完全一致，2 分预算执行与预算批复比较一致，1.5~1 分预算执行与预算批复基本一致，1 ～0.5 分预算执行与预算批复不一致，0 分 | 1 | 是 | |||
资金使用(4分) | 资金使用流程的合规性 | 资金使用流程非常合规，2分资金使用流程比较合规，1.5J1 分资金使用基本合规，1~0.5 分资金使用流程不合规，0 分 | 2 | 是 | ||
资金实际使用与预算内容相符性 | 非常相符，2 分比较相符，1.5～1 分基本相符，1～0.5 分不相符，0 分 | 2 | 是 | |||
国有资产管理与维护（3分） | 国有资产管理资产制度的健全性 | 健全，1 分比较健全，0.75～0.5 分基本健全，0.5 ～0. 25 分不健全，0分 | 1 | 是 | ||
国有资产管理制度的有效性 | 非常有效，2 分比较有效，1.5 ～1 分基本有效，1～0.5 分无效，0 分 | 2 | 是 | |||
财务管理（3分） | 财务管理制度的健全性及有效性 | 健全、有效，2 分比较健全、有效，1.5～1 分基本健全、有效，1～0.5 分不健全或没有或未有效，0 分 | 2 | 是 | ||
会计核算的规范与准确性 | 规范、准确，1分比较规范、准确，0.75 ~0.5 分基本规范、准确，0.5~0.25 分不规范、不准确，0 分 | 1 | 是 | |||
组织管理（13分） | 制度建设与执行（2分） | 部门内部管理制度的健全性 | 非常健全，1 分比较健全，0.75～0.5 分基本健全，0.5～0.25 分不健全，0 分 | 1 | 是 | |
部门内部管理制度执行的有效性 | 非常有效，1 分比较有效，0.75～0.5 分基本有效，0.5～0.25 分无效，0分 | 1 | 是 | |||
组织机构（2分） | 组织机构能力建设合理性 | 非常合理，1 分比较合理，0.75 ～0.5 分基本合理，0.5 ～0.25 分不合理，0 分 | 1 | 是 | ||
各职能部门履职状况 | 非常好，1 分比较好，0.75～0.5 分一般，0.5～0.25 分未按要求履职，0 分 | 1 | 是 | |||
计划制定与执行（4分） | 工作计划制订的科学性 | 非常科学，2 分比较科学，1.5～1 分基本科学，1 ～0. 5 分不科学，0分 | 2 | 是 | ||
工作计划执行的有效性 | 非常有效，2 分比较有效，1.5～1 分基本有效，1～0.5 分未执行或无效，0分 | 2 | 是 | |||
绩效管理（5分） | 根据年度绩效总体目标分解并制定下属预算单位绩效目标情况 | 合理、详细，3 分比较合理、详细，2.25～1.5 分基本合理、详细，1.5~0.75 分无目标，0 分 | 3 | 是 | ||
对下属预算单位的监督和考核的有效性 | 非常有效，2 分比较有效，1.5～1 分基本有效，1～0.5 分未执行或无效，0 分 | 2 | 是 | |||
部门绩效（50分） | 业绩产出（20分） | 产出数量（5分） | 提供公共服务数量的增减状况 | 增加显著，2 分略有增加，1.5～1 分持平，1～0.5 分减少，0分 | 1 | 是 |
部门工作产出数量达到绩效目标的程度 | 全部完成，3 分大部分完成，2.25～1.5 分基本完成，1.5 ～0.75 分未完成，0分 | 3 | 是 | |||
产出质量（5分） | 行政服务质量 | 好，2 分比较好，1.5～1 分一般，1～0.5 分差，0 分 | 2 | 是 | ||
核心业务质量 | 好，3 分比较好，2.25 ～1.5 分一般，1.5～0.75 分差，0 分 | 3 | 是 | |||
产出时效（5分） | 按预算申报计划的约定时间完成工作任务的情况 | 全部及时完成，5 分部分滞后完成，3.75～2.5 分严重滞后完成，2.5～1.25 分未完成，0 分 | 5 | 是 | ||
产出成本（5分） | 与预算申报计划相比，部门运营成本控制与改善状况 | 成本显著降低，5 分成本略有降低，3.75～2.5 分成本持平，2.5 ～1. 25 分成本增加，0分 | 5 | 是 | ||
部门效益（24分） | 经济效益（6分） | 部门工作促成的经济效益情况 | 有显著的促进作用，6 分有一定的促进作用，4.5～3 分促进作用不明显，3～1.5 分无促进作用，0分 | 6 | 是 | |
社会效益（6分） | 部门工作促成的社会效益情况 | 有显著的促进作用，6 分有一定的促进作用，4.5 ~3 分促进作用不明显，3 ～1.5 分无促进作用，0 分 | 6 | 是 | ||
生态效益（6分） | 部门工作促成的生态效益情况 | 有显著的促进作用，6 分有一定的促进作用，4.5 ~3 分促进作用不明显，3～1.5 分无促进作用，0 分 | 6 | 是 | ||
可持续影响（6分） | 部门工作对城乡可持续发展的影响 | 有显著的促进作用，6 分有一定的促进作用，4.5~3分促进作用不明显，3～1.5分无促进作用，0 分 | 6 | 是 | ||
满意度（6分） | 服务对象满意度（6分） | 社会公众对部门工作的满意程度 | 非常满意，6 分比较满意，4.5 ~3 分基本满意，3 ～1. 5 分不满意，0分 | 6 | 是 | |
合计得分 | 96.5 | |||||
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
相关信息： |
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