鹰潭市应急管理局2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市应急管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市应急管理局部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。保留市安委会办公室牌子，负责全市安全生产工作协调、指导、监督。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导区（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担权限内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）转变职能。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

鹰潭市应急管理局共有预算单位4个，包括局机关本级和3个下属二级预算单位。

编制数58人，其中行政编制 24 名、事业编34名：其中鹰潭市应急管理综合行政执法支队事业编20名、鹰潭市应急救援综合保障中心事业编7名、鹰潭市防震减灾备灾中心事业编7名。

实有人数47人，其中行政人员 22 名、事业人员19名、退休人员6名,在职人员41名，离、退休人员6名，年末其他人员0名，年末学生0名，由养老保险基金发放养老金的离退休人员6名，全部为退休人员。

       第二部分 2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1348.13万元，其中年初结转和结余94.83万元，较2020年减少92.44万元，下降49.36 %；本年收入合计 1253.80万元，较2020年减少341.23万元，下降21.33 %，主要原因是：2021年自然灾害发生次数较少，上级拨付救灾资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1253.80万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1348.13万元，其中本年支出合计1253.80万元，较2020年减少341.23万元，下降 21.33 %，主要原因是：2021年自然灾害发生次数较少，救灾资金支出减少；年末结转和结余0 万元，较2020年减少94.83 万元，下降100%，主要原因是：数据统计口径发生变法，本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出727.65万元，占总支出的53.97%；项目支出620.48 万元，占46.03 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 783.66万元，决算数为1258.80万元，完成年初预算的 164.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2万元，决算数为2万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业出年初预算数为48.38万元，决算数为67.51万元，完成年初预算的139.54 %，主要原因是：年中新招人员的入编同时增加支出；

（三）卫生健康支出初预算数为32.55万，决算数为34.69万元，完成年初预算的106.57%，主要原因是：年中新招人员的入编同时增加支出；

（四）农林水支出年初预算数为0万元，追加预算74.86万元，决算数为74.86万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年中因工作需要，申请追加防汛演练和购买救灾物资资金；

（五）住房保障支出年初预算数为35.37万元，决算数为35.52万元，完成年初预算的100.40%；

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为665.35 万元，决算数为1128.59万元，完成年初预算的169.62%，主要原因是，年中追加鹰潭市应急指挥中心建设项目”、“应急管理宣教项目”两个项目预算；本部门应急管理专项为市级专项，年中需要实施项目可向市政府申请拨付项目经费，根据这一情况预算数和决算书相差较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.64万元，其中：

（一）工资福利支出459.63万元，较2020年增加（减少）265万元，下降265%，主要原因是：统计口径发生变化，将在职人员绩效奖213.16万元纳入其他口径填报。

（二）商品和服务支出42.05万元，较2020年增加（减少）24.67万元，增长141.94%，主要原因是：年初预算的调整，增加了办公费和查旅费的开支计划。

（三）对个人和家庭补助支出225.97万元，较2020年增加219.90万元，主要原因是：奖励金科目纳入该科目统计，导致数据增加过大。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，追加预算43万元，决算数为46.99万元，完成预算的96.68 %，决算数较2020年增加42.82万元，主要原因是年中省应急管理厅以“统采分签”的形式下拨应急管理资金，用于购买森林防火通信指挥车1辆，导致该项支出增加较多，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，。决算数较年初预算数无增加（减少）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.6万元，决算数为5.49万元，完成预算的98.04%，决算数较2020年增加1.32万元，增长31.65%，主要原因是当年省应急厅、省地震局等部门业务增多，安全生产形势严峻，相关部门督查、检查和调研增多。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待49批，累计接待434人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出41.49万元，其中公务用车购置年初预算数为40万元，决算数为40万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加40万元，主要原因是省应急厅下拨资金购买特种车辆，全年购置特种车1 辆。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.49万元，完成预算的49.67 %，决算数较2020年增加 1.49万元，增长100 %，主要原因是：2020年我单位无公务用车，无此项开支，年末公务用车保有 1辆。决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出42.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少27.60万元，降低39.46%，主要原因是：主要原因是我局坚决贯彻落实各级“过紧日子”相关文件精神，压减办公经费开支。。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额348.27万元，其中：政府采购货物支出347.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额304.69万元，占政府采购支出总额的87.49%；授予小微企业合同金额43.58万元，占政府采购支出总额的12.51%；货物采购授予中小企业合同金额304.69，占货物支出金额的87.66%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门特种专业技术用车1台，单价50万（含）以上的通用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目6个开展绩效自评，共涉及资金 620.48 万元，占项目支出总额的100%。组织对“鹰潭市应急指挥中心建设项目”、“应急管理宣教项目”2个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出 401.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织对整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年，在市委市政府的正确领导下，在省应急管理厅的有力指导下，鹰潭市应急管理局全体干部职工坚定践行“人民至上、生命至上”，牢固树立底线思维、红线思维，奋力攻坚克难，持续真抓实干，推动我市应急管理各项工作取得良好成效。截至2021年12月31日，我市已连续55个月未发生重大及以上生产安全事故，连续49个月未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势持续稳定向好，为全市经济社会高质量跨越式发展提供了坚实安全保障。市应急救援综合保障基地已于2021年6月开工建设，预计2023年6月竣工。该基地总投资1.2亿元，占地面积40亩，总建筑面积2.4万平方米，创造性融合应急救援物资储备基地、安全生产技能实训基地、森林防灭火训练基地、航空救援基地等功能为一体，其整体性、综合性、功能性在全省处于一流领先水平，建成后将实现我市应急保障能力跨越式提升。省应急管理厅龙卿吉厅长对这个基地的规划建设十分赞赏，认为这是一个改革创新的实例。市森林火灾应急能力建设项目已于2021年6月开工建设，预计2022底完成建设。该项目投资3150万元，着力打造市本级和贵溪、余江、龙虎山共4处标准化、规范化的专业森林消防队训练基地，并配齐森林火灾扑救设备和保障车辆，将进一步提高专业森林消防队正规化建设水平，提升我市森林火灾应急能力。市应急指挥中心（一期）已建成并良好运行，接入气象灾害预警信息、广电应急广播等业务功能，实现横向纵向全程贯通、各系统全面融合，形成了高效稳定的应急指挥综合信息平台，为市政府应急监督管理、监测预警、指挥救援、决策支撑提供坚实技术保障。重要节假日期间，市委市政府主要领导多次通过该中心调度全市应急管理工作，给予了充分肯定。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为620.48万元，执行数为620.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是为深入贯彻落实国务院机构改革方案提出的整合优化应急力量和资源，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制要求，结合我市应急管理局的安全生产、应急管理、灾害救助、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治、森林防火以及市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛抗旱指挥部、市防震救灾指挥部、市森林防火指挥部的相关职责需求。结合根据《应急管理2019年第一批地方建设任务书》要求，提升我市应急管理信息化水平，开展鹰潭市应急指挥中心项目（一期）建设；二是 2021年，通过应急管理宣教经费项目我们在微信公众号发布信息392条，政务微博发布信息139条，鹰潭在线客户端发布信息393条，鹰潭市应急管理局门户网站发布信息213条，鹰潭日报上稿42篇，开设全市安全生产专项巡查专版1个，树立正面典型6个，曝光负面典型6个，省应急管理厅上稿38篇，省厅三年行动专刊发布信息15篇、专题2篇，新法制报上稿4篇，组织召开防灾减灾、防汛工作、“安全生产月”和“安全生产万里行”活动、森林防灭火工作新闻发布会4场。

项目发现的问题及原因：

存在的问题：项目开展的进度比较缓慢，项目预算和实际开支总体吻合，但还有不够完善，存在调整预算支出明细的现象。

改进措施：认真做好项目实施前的调查研究工作，为项目实施提供科学编制依据，严格执行预算项目支出计划，确保项目实施严格落实预算安排，不随意变更预算支出明细，合理控制安排使用资金。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门涉及50万以上的项目2个现将鹰潭市应急指挥中心建设项目自评报告予以公布。

 项目支出绩效自评报告

（主管部门）

项目名称：鹰潭市应急指挥中心建设项目（一期）

项目类别：  系统集成及技术开发服务          

项目单位：        鹰潭市应急管理局          

评价方式：           部门自评               

评价年度：           2021年度               

主管部门：      鹰潭市应急管理局             

子项目绩效评价分配表

注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格填“无”。