| 索 引 号: YT0036/2022-21385 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0036/2022-21385 |
| 发文机关: 市退役军人事务局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市军队离休退休干部休养所2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市军队离休退休干部休养所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市军队离休退休干部休养所单位概况
一、单位主要职责
鹰潭市军队离休退休干部休养所主要职能是：接收安置军队离休退休干部，为休养干部创造良好生活环境，组织服务老干部、并开展各项有益的文化体育和社会活动，按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。
二、单位基本情况
鹰潭市军队离休退休干部休养所成立于1986年，隶属于鹰潭市退役军人事务局，为正科级参公事业单位。本单位设立3个内设机构,分别是办公室、财务室、社工室。
2021年编制人数10人，其中在职人数9人，退休人数1人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,017.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,128.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,017.92 | 本年支出合计 | 58 | 1,142.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 126.18 | 年末结转和结余 | 60 | 1.45 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,144.10 | 总计 | 62 | 1,144.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,017.92 | 1,017.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,003.50 | 1,003.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 905.89 | 905.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 800.03 | 800.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 105.86 | 105.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,142.65 | 1,107.75 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,128.23 | 1,093.32 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.36 | 8.61 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 0.02 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1,030.61 | 997.45 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 869.60 | 869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 161.01 | 127.85 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,017.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,128.23 | 1,128.23 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,017.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,142.65 | 1,142.65 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 126.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 126.18 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,144.10 | 总计 | 64 | 1,144.10 | 1,144.10 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,142.65 | 1,107.75 | 34.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,128.23 | 1,093.32 | 34.91 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.36 | 8.61 | 1.75 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 0.02 | 1.75 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1,030.61 | 997.45 | 33.16 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 869.60 | 869.60 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 161.01 | 127.85 | 33.16 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 80.89 | 302 | 商品和服务支出 | 63.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.17 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 5.17 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.59 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 5.17 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 30208 | 取暖费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 2.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 26.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 958.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 227.45 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 572.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 87.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 27.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.95 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 43.17 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.24 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.64 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.23 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,039.38 | 公用支出合计 | 68.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | ||
1.因公出国（境）费 | 2 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | ||
（1）公务用车购置费 | 4 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | ||
3.公务接待费 | 6 | ||
（1）国内接待费 | 7 | - | |
其中：外事接待费 | 8 | - | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 2021年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1144.10万元，其中年初结转和结余126.18万元，较2020年增加2.45万元，增加1.98%；本年收入合计1017.92万元，较2020年减少364.13万元，减少26.35 %，主要原因是:军休干部减员导致军休经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1144.1万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 1144.10万元，其中本年支出合计 1142.65万元，较2020年减少236.96万元，减少17.18 %，主要原因是：一军休干部减员导致军休经费支出减少，二是2020年的年末结转和结余数额在本年支出。年末结转和结余1.45万元，较2020年减少 124.73万元，下降98.85%，主要原因是：2020年的年末结转和结余在2021年支出，减少了年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 1107.75万元，占96.95%；项目支出34.91万元，占3.05%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为127.21万元，决算数为1142.65万元，完成年初预算的 898.24%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为115.15万元，决算数为1128.23万元，完成年初预算的979.8%；主要原因是增加了军休干部专项经费支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为5.58万元，决算数为 7.67万元，完成年初预算的131.11%。主要原因是增加一名工作人员。
（三）住房保障支出年初预算6.21万元。决算数为 6.76万元，完成年初预算的108.86%。主要原因是增加一名工作人员。
（四）其他支出年初预算数0万元。决算数为 0万元，完成年初预算的100%。主要原因是本年没有发生其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.75万元，其中：
（一）工资福利支出80.89万元，较2020年减少27.78万元，减少25.56%，主要原因是：将政府奖支出放入项目支出里列支。
（二）商品和服务支出63.2万元，较2020年增加47.03万元，增加290.85%，主要原因是：2021年单位进行了办公楼、活动中心、庭院的维修，举办了建党一百周年文艺汇演、口述历史视频等活动。
（三）对个人和家庭补助支出958.49万元，较2020年减少296.28万元，下降23.61%，主要原因是：军休干部减员导致军休经费支出减少。
（四）资本性支出5.17万元，较2020年增加5.17万元，主要原因是：本年固定资产购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增减0万元，增降0 %，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增减的主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年不变，主要原因是单位本年未开展公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是上年和本年均未购置公务用车。决算数较年初预算数增减的主要原因是：上年和本年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是2020年和2021年未安排和支出公务用车运行维护费。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 68.37万元，较上年决算数增加52.2万元，增加322.82%，主要原因是：2021年单位进行了办公楼、活动中心、庭院的维修，举办了建党一百周年文艺汇演、口述历史视频等活动。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额38.20万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表≥。其中车辆数合计为0辆。
九、预算绩效情况说明
2021年度，我单位无本级特定目标类预算项目，因此无项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息： |
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