第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计258.31万元，其中年初结转和结余28.32元，较2020年减少73.84万元，减少72.28%；本年收入合计229.99万元，较2020年增加7.91万元，增加3.56%，主要原因是：人员工资薪级调动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入109.05万元，占49.11%；事业收入0万元，占0 %；经营收入99.83万元，占44.95%；其他收入13.20万元，占5.94%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计258.31万元，其中本年支出合计229.58万元，较2020年减少66.34万元，减少22.42%；年末结转和结余28.73万元，较2020年减少0.41万元，下降1.48%，主要原因是：厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出86.84万元，占37.83%；项目支出54.83万元，占23.88%；经营支出87.90万元，占38.29%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为123.15万元，决算数为121.31万元，完成年初预算的98.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为102.41万元，决算数为98.47万元，完成年初预算的96.15%，原因为：年初预算编制不准确。

（二）社会保障和就业支出年初预算为8.71万元，决算数为9.51万元，完成年初预算，原因为：正常人员薪资及社保基数调增。

（三）卫生健康支出年初预算为5.51万元，决算数为6.20万元，完成年初预算，原因为：正常人员薪资及社保基数调增。

（四）住房保障支出年初预算为6.53万元，决算数为7.12万元，完成年初预算，原因为：正常人员薪资及社保基数调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出86.84万元，其中：

（一）工资福利支出81.24万元，较2020年减少7.33万元，下降7.78%，原因为：一人辞职。

（二）商品和服务支出5.60万元，较2020年减少9.13，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2020年持平，主要原因是：无对个人和家庭补助支出的预算安排。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0.16万元，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.79万元，决算数为0.59万元，超额完成预算，决算数较2020年减少0.9万元，下降60.40 %,原因为：坚持过紧日子，厉行节约。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，与上年持平，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.0万元，决算数为  0.09万元，完成预算的9%，决算数较2020年减少0.06万元，下降35.29%，主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待4批，累计接待20人次，主要为评审专家来访接待，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为5.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。决数与2020年持平，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。本年未新购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.79万元，决算数为0.05万元，完成预算数的0.86%，决算数比2020年减少1.27万元，主要原因为：坚持过紧日子，厉行节约。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出5.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年度持平，主要原因为：本年人员编制与上年人员编制数相同。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.08万元。其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出对象均为小微企业。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位国有资产占用情况为无。其中，本单位占用车辆数为0，本单位目前使用的执法车辆为市局调拨车辆在本区局使用，没有单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效自评，没有金额超过50万的项目。各项目都完成年初预算目标，绩效自评等级为优。

（二）年末项目执行情况如下：

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为265.25万元，执行数为258.31万元，完成预算97.38%，项目评价结果如下：

1.完成检验检测4500批次，业务收入200万元，同比去年增长53%。

2.顺利通过江西省检验检测机构资质认定实验室复评+扩项评审，现具备铜、贵金属、钢铁、电子电器产品、铜及铜合金制品、铜线类、电线电缆七大类204个产品234个参数的检验检测能力。

3.顺应鹰潭国际综合港建设需求，拓展《再生铜原料》、《再生黄铜原料》全项检测能力，为后续鹰潭海关的进出口铜产品提供技术支撑。

4.完成能力验证11项，已经收到2份报告，全部为满意结果。

5.完成市级10批次电线电缆和12批次铜产品质量监督抽查；完成贵溪市10批次电线电缆和30批次铜产品监督抽查。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

江西省铜及铜产品质量监督检验中心2021年决算公开说明.doc