目  录

第一部分  鹰潭市综合检验检测中心概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明。

九、 预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  鹰潭市综合检验检测中心概况

一、部门主要职能

(一)负责食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、农业投入品、农业生态环境、原粮、粮油产品、工业产品、计量检定等检验检测工作。

(二)开展与食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、农业投入品、农业生态环境、原粮、粮油产品及其他工业产品质量有关的科研工作。

(三)负责对辖区内基层检验检测机构及食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、农业投入品、农业生态环境、原粮、粮油产品及其他工业产品生产、经营和使用单位质量检验检测工作进行技术指导和业务培训。

(四)提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、农业投入品、农业生态环境、原粮、粮油产品、其他工业产品及计量检定质量相关技术咨询服务。

(五)承担业务指导部门下达的各项检验检测任务。

(六)承担市政府和市市场监督管理局交办的其他工作。

二、部门基本情况

市综合检验检测中心核定全额拨款事业编制40名，实有人数36人，其中：其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。根据上述职责，下设9个职能科室，均为副科级。

（一）办公室。负责协调检测中心日常事务及管理工作。负责领导批示、会议决定和上级文件等事项的督办工作。负责信息、文秘、档案、保密、人事、信访、综治、计生、老干部、会务、接待联络等工作。组织起草综合性重要文稿。负责组织制定检测中心内部规章制度。负责检测中心财务管理、会计核算、项目资金管理和政府采购相关工作。

（二）业务科。负责检测中心业务管理工作。负责检品收发，留样管理，检验报告的审核、打印、核对、发放工作。负责检品的抽验工作及抽验数据汇总上报。负责技术标准、技术资料、检验信息及业务函件的管理和控制。负责仪器设备、计量器具的日常管理、检定、校准、维护工作。负责仪器设备消耗材料、配件的供应工作。

（三）质量监督科。负责检测中心质量活动的监督检查工作，制定年度质量管理体系运行检查计划并组织落实。负责客户投诉调查处理和质量事故调查处理工作。负责管理体系文件和表格的编制、修订、管理和监督工作。负责内部审核、管理评审、合同评审及外部审核组织协调工作。负责组织检测中心实验室资质认定工作。

（四）（粮油产品检验室）。负责食品类产品检验检测工作。开展于食品检验、质量等有关的科研工作。

（五）药品检验室（保健食品化妆品检验室）。负责药品、保健食品及化妆品检验工作。开展与药品、保健食品和化妆品检验、质量等有关的科研工作。

（六）微生物检验室。承担各实验室无菌及微生物限度等的协检和菌种管理工作。开展与微生物检验、质量等有关的科研工作。

（七）工业产品检验室（医疗器械检验室、眼镜产品检验室）。负责工业产品、医疗器械、眼镜产品检验工作。开展与工业产品、医疗器械、眼镜产品检验、质量等有关的科研工作。

（八）农产品检验室。负责农产品、农业投入品、农业生态环境等检验工作。开展与农产品、农业投入品和农业生态环境经验、质量等有关的科研工作。

（九）计量检定检验室。负责计量检定检测、建立社会公用计量标准的工作。受理和执行强制检定工作。

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1,064.25万元，其中年初结转和结余199.67万元，较2020年减少199.67万元，下降62.53%；本年收入合计864.58万元，较2020年增加9.8万元，增长1.15%,，原因为：省级检验补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入567.14万元，占65.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入12.90万元，占1.49%；其他收入284.54万元，占32.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1,064.25万元，其中本年支出合计907.49万元，较2020年减少66.96万元，减少6.87%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余156.76万元，较2020年减少38.99万元，下降19.92%，主要原因是：本年年初结余减少，导致结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出352.05万元，占38.79%；项目支出542.54万元，占59.78%；经营支出12.90万元，占1.42%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为624.69万元，决算数为632.03万元，超额完成预算。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为535.00万元，决算数为532.39万元，完成年初预算的99.51%，主要原因为：厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算为36.01万元，决算数为45.97万元，超额完成预算。

（三）卫生健康支出年初预算为26.74万元，决算数为26.74万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为26.94万元，决算数为26.94万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支352.05万元，其中：

（一）工资福利支出323.96万元，较2020年减少14.88万元，下降1.55%，主要原因是：部分人员辞职。

（二）商品和服务支出28.09万元，较2020年增加12.97万元，原因为：本年经营收入减少，相应减少经营支出安排。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少81.39万元，主要原因是：2020年度政府性奖励金由纳入基本支出核算改为纳入项目支出核算。

（四）资本性支出0万元，与上一年度持平，原因为：坚持过紧日子，支出无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.79万元，决算数为2.04万元，完成预算的30.04%，决算数较2020年减少0.45万元，减少18.07%，主要原因为：厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与2020年持平，主要原因为：厉行节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.35万元，完成预算的35%，决算数较2020年减少0.5万元，增长下降58.82%，主要原因是疫情影响，减少单位来访接待次数。全年国内公务接待10批，累计接待80人次，主要为：评审组专家来访考察接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为5.79万元，决算数为1.7万元，完成预算的29.36%，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与2020年持平，主要原因为：厉行节约；全年未新购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.79万元，决算数为1.7万元，完成预算的29.36%，决算数较2020年增加0.06万元，增长3.66%，主要原因是本年度公务用车运行维护费主要由其他资金安排。年末公务用车保有2辆。与上年持平，主要原因是本年未新购车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年度持平，原因为：坚持过紧日子，支出无变化。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额39.44万元，其中：政府采购货物支出39.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出对象均为小微企业。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种设备车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算组织对2021年食品监管补助资金项目开展了评价，涉及一般公共预算支出224.2万元。各项目都完成年初预算目标，绩效自评等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2021年省级食品药品安全监管专项经费自评结果。

全年项目完成效果如下：

1、不断完善检验检测资质。上半年，通过省市场监管局现场考核，完成检验检测机构资质认证扩项工作，中心共扩展食品100个参数、化妆品124个参数。通过资质扩项认定，中心检验检测能力进一步夯实与提升，特别是在承担省、市级食品检验检测任务能力得到进一步加强。

2、高质量完成检验检测任务。根据2021年度计划，加大与各市局各科室、分局等的合作力度、确保及时、准确、

全面完成检验检测任务，截至十月，共完成食品监督检验：3705批，不合格171批；食品委托检验：499批；药品监督检验：448批，不合格7批；化妆品：50批（省抽40批，地抽10批）；不仅为市局行政执法提供了重要的技术支撑，也为全市百姓食品、药品安全提供了保障。

3、多措并举提升业务能力。注重干部职工能力水平提高。利用仪器维修时请工程师讲解25人次，去生产厂家和省药检院跟班学习8人次，每月组织中心技术负责人、质量负责人以及科室负责人主讲授课6次，各实验室组织本室人员学习52人次，提高了检验人员综合检验素质，完善了知识结构。

8月9月10月参加了3次能力验证，结果均为满意。尤其是考核形式更为复杂的省药品监督管理局组织的谷维素检验能力考核项目，我们依旧取得了满意的结果，中心检验检测人员业务能力得到认可。

省级食品补助资金绩效目标评价表如下表：