目录

第一部分  鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市少年儿童体育学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市少年儿童体育学校2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、部门主要职责

为优秀运动队和高校培养输送高水平的体育后备人才，为社会培养体育骨干，从事少年儿童体育技能培训及体育理论教学。

二、部门基本情况

鹰潭市少年儿童体育学校属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数21人：单位实有在编人数16人（其中自收自支在编1人），退休人员4人，年末学生人数170人。

第二部分 鹰潭市少年儿童体育学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市少年儿童体育学校收入预算总额为362.45万元，较上年收入预算455.6万元减少率为20.44%。主要原因是2021年政府性奖励金列入当年预算，2022年未列入本年预算。其中：一般财政拨款收入175.85万元，政府性基金预算收入174.8万元；其他收入11.8万元。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市少年儿童体育学校支出预算总额为362.45万元。较上年收入预算455.6万元减少率为20.44%。主要原因是上年政性奖励金列入当年预算，2022年未列入本年预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出187.65万元，包括工资福利支出175.9万元、商品和服务支出11.27万元、对个人和家庭的补助0.48万元；项目支出174.8万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出166.8万元、对个人和家庭的补助8万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出138.56万元；社会保障和就业支出19.52万元；卫生健康支出15.3万元；住房保障支出14.27万元；其他支出174.8万元。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出175.9万元，商品和服务支出11.27万元，对个人和家庭补助支出0.48万元。 特定目标类工资福利支出0万元，商品和服务支出166.8万元，对个人和家庭补助支出8万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市少年儿童体育学校一般财政拨款支出预算175.85万元，比上年减少率为20.44%。主要原因是上年政性奖励金列入当年预算，2022年未列入本年预算。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出129.71万元；社会保障和就业支出18.29万元；卫生健康支出14.5万元；住房保障支出13.35万元。

（四）政府性基金情况

本单位2022年政府性基金预算收入174.8万元，较上年预算安排数相等。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即本单位的公用经费11.27万元，包括办公0.7万元及电费0 .5万元、公务接待费0.2万元、委托业务费1.84万元、工会经费4.54万元、福利费1.76万元、其他费用1.74万元。较上年预算安排的较上年增加6.6%，主要原因是工会经费比上年增加。

（六）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额67.5万元，其中政府采购货物预算、工程预算67.5万元。较上年增加39.5万元，主要原因是增加了2022年省运会装备等。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，本单位无公务车辆。

（八）预算绩效情况说明

2022年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款174.8万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款174.8万元。具体项目如下：运动员伙食及服装补助项目、业余体校专项项目、运动员奖励金。其中运动员伙食及服装补助项目绩效情况如下：1.项目概述：运动员伙食及服装补助项目是属经常性项目，根据赣财文【2017】42号文件规定的伙食和服装补助执行，金额为162万元。为了进一步提高竞技体育水平，加强我市体育后备人才的培养，保障运动员、教练员训练竞赛的需要。  2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市少年儿童体育学校，方案为根据赣财文【2017】42号文件规定的伙食和服装补助执行，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是运动员伙食补助142万元，运动员服装补助10万元，完善训练场地设施等10万元。质量指标是食品安全、服装达标率100%，成本指标是总成本控制数162万元，时效指标是补助资金按时到位，社会效益指标是运动员生活条件、优势竞技项目发展达标率90%以上，满意度指标是受益对象满意度95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市少年儿童体育学校“三公”经费年初预算安排0.2万元。比上年（减）0.02万元,主要原因是：本单位实行压缩经费开支。

公务接待费0.2万元，比上年（减）0.02万元,主要原因是：本单位减少接待费开支。

公务用车运行维护费0万元，本单位无公务车辆。

第三部分  鹰潭市少年儿童体育学校2022年部门预算表

八张表（详见附表）

【36】2022年市县部门预算公开表(体校)_2022-02-23 (5).xlsx

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

鹰潭市少年儿童体育学校

2022年2月22日