目录

第一部分  鹰潭市政协概况

一、部门主要职责

二、机构设置和人员情况

第二部分  鹰潭市政协2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  鹰潭市政协2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市政协概况

一、部门主要职责

1. 政协鹰潭市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政。

二、机构设置和人员情况

市政协共有预算单位 1个 ，其中市政协办公室内设秘书科、综合科、行政科；专门委员会7个，包括提案委、经济委、人口资源环境委、学习文化文史和社会法制委、民族宗教港澳台侨和外事委、教育科技卫生体育委、农业和农村委，除农业和农村委外均下设办公室 。编制人数21人，其中：行政编制21人；实有人数54人，其中：在职人数 28人，包括行政人员20人；离休人员 1人；退休人员 25人。

第二部分  鹰潭市市政协2022年部门预算表

  十一张表（详见附表）

第三部分 鹰潭市政协 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年市政协收入预算总额为693.1万元，较上年预算安排减少160.6万元，下降19%，主要原因：奖金不纳入当年预算。其中：财政拨款收入693.1万元，其他纳入预算管理收入0万元。

（二） 支出预算情况

2022年市政协支出预算总额为693.1万元，预算总额为693.1万元，较上年预算安排减少160.6万元，下降19%，主要原因：奖金不纳入当年预算。其中：部门支出693.1万元。

按支出项目类别划分：基本支出448.1万元，较上年增加14.2万元，增加3%，包括工资福利支出343.7万元、商品和服务支出71.5万元、对个人和家庭补助支出32.9万元，主要原因：人员经费增加；项目支出245万元，较上年减少174.8万元，下降41.6%，包括委员活动经费36万元，常委会议经费10万元，专委会经费14万元，民主监督专项经费20万元，政协宣传、培训经费45万元，提案督办经费5万元，参政议政经费5万元，文史资料管理经费6万元，委员视察经费8万元，政协委员工作室专项经费30万元，政协委员服务管理专项经费30万元，副厅级以上领导调研经费36万元，下降主要原因：奖金不纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出316.5万元，社会保障和就业支出304.7万元，医疗卫生和计划生育支出45.2万元，住房保障支出26.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出343.7万元，商品和服务支出316.5万元，对个人和家庭补助32.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市政协财政拨款支出预算693.1万元，具体支出情况是：一般公共服务支出316.5万元，社会保障和就业支出304.7万元，医疗卫生和计划生育支出45.2万元，住房保障支出26.7万元。较上年减少160.6万元，下降19%，主要原因是奖金不纳入当年预算。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

无经营国有资本

（六）机关运行经费等重要事项的说明

延续性预算，按照人员编制情况，保障各项工作正常运转。预算安排公用经费71.51万元人员经费，比2021年预算增加5.44万元，较上年增长8%，主要原因：人员经费增加。机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及办公费4万元、邮电费4万元、差旅费4万元、工会经费10.4万元、办公用房水电费4.2万元、公务用车运行维护费18万元，其他交通费（车补）25.9万元，离退休人员公用经费1.02万元。

（七）政府采购情况

    2022年市政协采购预算共安排18万元，其中服务采购18万元，全部为公务用车保障服务支出。

    （八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）、项目绩效说明

2022年市政协对项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款45万元，其中：一般公共预算拨款45万元，具体项目是：政协委员宣传、培训经费，绩效情况如下：

1.项目概述：政协委员宣传、培训经费是组织委员培训，宣传委员形象的工作经费，目标是为提升委员形象，加强委员履职能力。

2.立项依据：鹰发[2015]20号文件，关于加强和改进人民政协工作的实施意见中将政协委员培训所需经费纳入当年预算。

3.实施主体：市政协办公室。

4.实施方案：根据年度宣传、培训计划，开展2次宣传、培训工作。

5.实施周期：2022-01-01至2022-12-31。

6．年度预算安排：45万元。

7.绩效目标和指标：

数量指标是培训次数2次；

质量指标是提升委员参政议政能力30%；

成本指标是开展活动的总成本45万元；

时效指标是在2022年内完成培训；

社会效益指标是提升政协委员参政议政热情；

满意度指标是市政协委员满意率超过95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市政协“三公”经费年初预算安排23万元。其中:一般公共预算支出23万元。

1.公务接待费5万元（其中：一般公共预算支出5万元），比上年增加5万元。主要原因是：其他省、市政协副秘书长以上级别来人统一由市机关事务管理中心负责接待安排，以下由市政协自行安排，故安排经费5万元。

2.公务用车运行维护费18万元（其中：一般公共预算支出18万元），公务用车购置费0万元，于上年度持平。主要原因是：无新增车辆。

3.无出国（境）工作安排，与上年持平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：反映政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

（二）机关运行经费支出：反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协预算公开表.xls