鹰潭市国有资产监督管理委员会2022年部门预算

目  录

第一部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

鹰潭市国资委是市政府组成部门，根据三定方案明确，主要职责是负责市直行政事业单位国有资产监督管理以及代表市政府对授权监管的市属国有企业履行出资人职责，履行市委规定的企业党的建设方面的职责，研究和指导所监管企业的投融资工作，指导、推进国有企业的改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，研究和审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济结构和布局的战略性调整，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

市国资委共有预算单位2个，包括机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数17人，其中：行政编制10人、全额拨款事业编制7人；实有人数23人，其中：在职人数20人，包括行政人员15人、全部补助事业人员5人；退休人员3 人。

第二部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况   

2022年收入预算总额为400.81万元，按照收入来源划分：财政拨款收入400.81万元。预算收入较上年预算安排减少6.46万元，减少的主要原因是；1、人员结构有所调整，人员工资支出较上年减少，职工社保、卫生健康、住房保障费用支出也相应的减少；2、各项工作职能稳步推进。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为400.81万元，较上年预算安排减少6.46万元，减少的主要原因：1、人员结构有所调整；2、各项工作深化经费稳步推进。

按支出项目类别划分：1、基本支出267.81万元，占支出预算总额的66.82%，其中：工资福利支出237.48万元、商品和服务支出30.21万元，对个人和家庭补助0.12万元。

2、项目支出133万元，占支出预算总额的33.18%，其中：商品和服务支出133万元、资本性支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元。

按支出功能科目划分：资源勘探及工业信息支出335.81万元，社会保障和就业支出26.17万元，卫生健康支出19.29万元，住房保障支出19.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出237.48万元、商品和服务支出30.21万元（办公费0.5万元，差旅费0.8万元，水电费3万元，维护费0.5万元，接待费1万元，工会费6.6万元，福利费1.6万元，其他交通费16.21万元）、对个人和家庭补助0.12万元，资本性支出0万元；项目支出133万元（办公费28万元，差旅费20万元，会议费10万元，培训费15万元，劳务费20万元，委托业务费25万元，其他商品服务15万元）。

（三）财政拨款支出情况

2022年市财政拨款支出预算400.81万元，比上年减少6.46万元，按支出功能科目分类：资源勘探及工业信息支出335.81万元，社会保障和就业支出26.17万元，卫生健康支出19.29万元，住房保障支出19.54万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市国有资产监督管理委员会无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本级机关运行经费财政拨款预算30.21万元（办公费0.5万元，差旅费0.8万元，水电费3万元，维护费0.5万元，接待费1万元，工会费6.6万元，福利费1.6万元，其他交通费16.21万元），比2021年增加6.13万元，增加的主要原因是职能拓展。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算共安排0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年预算国有资产占用情况，具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。 

（九）预算绩效情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金125万元。

本部门重点项目预算的绩效目标情况：自身能力建设项目经费。

1.项目概述:为提升国资监管能力，加强国资监管，侧重在依法审查项目、绩效评价、企业管理人员培训等方面加强监管和服务提升。

2.立项依据：企业出资人职能定位要求。

3.实施主体：鹰潭市国有资产监督管理委员会

4.实施步骤：2022年按相关要求进度开展并完成各类监管工作。

5.实施周期：一年。

6.年度预算安排：125万元。

7.绩效目标和指标

数量指标：企业管理人员培训要求；质量指标：依法审查投资项目、绩效评价提升效益；时效指标：及时动态完成任务；成本指标：国有资产保值增值；满意度指标：企业监管效益提升，出资人效益得到保障。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排1万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是1、精简开支，严格执行中央八项规定。

1、因公出国（境）支出预算0万元。

2、公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，主要原因主要原因是压缩经费的需要。

3、公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

4、公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 2022年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：整体绩效和项目两张表.xls【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-15.xls