鹰潭市人民政府 2022年鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

> 2022年

索引号: YT0036/2022-18749	发文机关: 市退役军人事务局	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2022-02-22	废止日期:	有效性:

索引号: YT0036/2022-18749

发文机关: 市退役军人事务局

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2022-02-22

废止日期:

有效性:

鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

第一部分鹰潭市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

市退役军人事务局是主管退役军人事务的市政府组成部门，贯彻落实党中央关于做好退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交接收安置和自主择业、就业退役军人服务管理有关工作。

（三）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人的相关工作。组织协调、督促指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好拟列入省级、市级烈士纪念设施名录相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，弘扬正气。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的贯彻落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位做好各项安全管理工作。

（九）在征求市委组织、机构编制等部门意见的基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，给市直单位和各区（市）下达安置任务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰、任务明确的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

鹰潭市退役军人事务局共有预算单位共4个，包括：鹰潭市退役军人事务局本级，鹰潭市退役军人服务中心，鹰潭市军队离退休干部休养所，鹰潭市军供站。

市退役军人事务局2022年编制人数58人，其中行政编制16人，参公人员编制9人，全额事业编制33人。实有在职人数56人，其中行政在职人数 16人，参公人员在职9人，全额事业在职24.人。退休人数7人。

第二部分鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市退役军人事务局收入预算总额为683.76万元，比上年收入预算819.79万元减少136.03万元。减少了16.59%。主要原因是减少了项目支出政府奖励金的预算安排。其中：财政拨款收入681.31万元，占收入预算总额的99.64%，其他收入2.45万元，占收入预算总额的0.36%。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市退役军人事务局支出预算总额为683.76万元，比上年收入预算819.79万元减少136.03万元，减少了16.59%。主要原因是减少了项目支出政府奖励金的预算安排。其中：

1.按支出项目类别划分：

基本支出555.83万元，占支出预算总额的81.29%，其中：工资福利支出498.46万元，对个人和家庭支出0。48万元,商品和服务支出54.44万元，资本性支出2.45万元。

项目支出127.93万元，占支出预算总额的18.71%，其中商品和服务支出120.93万元,基本建设支出2万元，资本性支出5万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出602.88万元，卫生健康支出40.21万元，住房保障支出40.67万元。

3.按支出经济分类科目划分：工资福利支出498.46万元,对个人和家庭支出0.48万元,商品和服务支出175.37万元，资本性支出9.45万元。

（三）财政拨款支出情况

鹰潭市退役军人事务局2022年公共财政拨款支出预算数为681.31万元，支出预算总额的99.64%，比上年财政安排819.79万元，减少138.48万元，减少16.89%。其中：社会保障和就业支出600.43万元，占公共财政拨款支出预算数的88.13%，卫生健康支出40.21万元，占公共财政拨款支出预算数的5.90%，住房保障支出40.67万元，占公共财政拨款支出预算数的5.97%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市退役军人事务局2022年预算安排的公用经费为56.89万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。较上年预算安排的50.49万元增加6.4万元，增加12.68%。增加的主要原因是：2022年实有在职人数56人，比上年增加了10人，增加了公用经费的预算安排。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市退役军人事务局政府采购总额为23.45万元，其中：部门集中采购23.45万元，部门分散采购0万元，包括政府采购货物预算23.45万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

市军供站保留一台工作用车，市退役军人服务中心增加一辆工作用车。

（九）预算绩效评价情况说明

2022年对鹰潭市退役军人事务局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目13个，涉及预算拨款127.93万元，其中，一般公共预算拨款127.93万元。具体项目如下：烈士公祭项目4万元、权益维护项目3万元、征兵工作经费项目40万元、转业干部安置项目3万元、退役士兵安置项目3万元、优抚对象服务项目3万元、拥军优属常态化项目10万元、来访接待项目4万元，法律援助项目3万元、数据信息项目3万元、帮扶救援项目10万元、支前费项目24万元、新站物业管理费项目17.93万元。

其中优抚对象管理绩效情况如下：

1.项目概述：优抚对象管理项目是经常性项目，金额3万元，为了关怀尊重抚桖优待对象，开展形式多样的拥军优属活动。

2.实施主体：鹰潭市退役军人事务局优抚科，

3.方案：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：数量指标：走访慰问驻军部队率≥95%，走访慰问困难优抚对象50人次，质量指标：慰问完成率95%，走访50人次，成本指标：项目总成本3万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，满意度指标：优待对象满意度≥90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市退役军人事务局“三公”经费年初预算安排13.7万元。比上年10万元增加3.7万元，增加37%。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费7.7万元，与上年10万元相比减少2.3万元, 减少23%。公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元，增加的原因是，市退役军人服务中心增加一辆事业单位工作用车。

第三部分鹰潭市市退役军人事务局2022年部门预算表

八张表（详见附表）

收支预算总表
填报单位:[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	681.31	社会保障和就业支出	602.88
（一）一般公共预算收入	681.31	卫生健康支出	40.21
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	40.67
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	2.45
本年收入合计	683.76	本年支出合计	683.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	683.76	支出总计	683.76

部门收入总表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	683.76		681.31	681.31								2.45
208	社会保障和就业支出	602.88		600.43	600.43								2.45
05	行政事业单位养老支出	54.59		54.59	54.59
2080502	事业单位离退休	0.36		0.36	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23		54.23	54.23
08	抚恤	4.00		4.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00	4.00
09	退役安置	85.48		83.03	83.03								2.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76.48		74.03	74.03								2.45
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00	3.00
28	退役军人管理事务	458.81		458.81	458.81
2082801	行政运行	133.78		133.78	133.78
2082802	一般行政管理事务	25.65		25.65	25.65
2082804	拥军优属	50.00		50.00	50.00
2082805	军供保障	123.40		123.40	123.40
2082850	事业运行	93.18		93.18	93.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.80		32.80	32.80
210	卫生健康支出	40.21		40.21	40.21
11	行政事业单位医疗	40.21		40.21	40.21
2101101	行政单位医疗	13.41		13.41	13.41
2101102	事业单位医疗	13.50		13.50	13.50
2101103	公务员医疗补助	13.29		13.29	13.29
221	住房保障支出	40.67		40.67	40.67
02	住房改革支出	40.67		40.67	40.67
2210201	住房公积金	40.67		40.67	40.67

部门支出总表
填报单位[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	683.76	555.83	127.93
208	社会保障和就业支出	602.88	474.95	127.93
05	行政事业单位养老支出	54.59	54.59
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23
08	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
09	退役安置	85.48	76.48	9.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76.48	76.48
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
28	退役军人管理事务	458.81	343.88	114.93
2082801	行政运行	133.78	133.78
2082802	一般行政管理事务	25.65	25.65
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082805	军供保障	123.40	81.47	41.93
2082850	事业运行	93.18	93.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.80	9.80	23.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21
11	行政事业单位医疗	40.21	40.21
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29
221	住房保障支出	40.67	40.67
02	住房改革支出	40.67	40.67
2210201	住房公积金	40.67	40.67

财政拨款收支总表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	681.31	一、本年支出	681.31	681.31
一般公共预算拨款收入	681.31	社会保障和就业支出	600.427953	600.43
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	40.21	40.21
国有资本经营预算收入		住房保障支出	40.67	40.67
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	681.31	支出总计	681.31	681.31

一般公共预算支出表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	681.31	553.38	127.93
208	社会保障和就业支出	600.43	472.50	127.93
05	行政事业单位养老支出	54.59	54.59
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23
08	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
09	退役安置	83.03	74.03	9.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.03	74.03
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
28	退役军人管理事务	458.81	343.88	114.93
2082801	行政运行	133.78	133.78
2082802	一般行政管理事务	25.65	25.65
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082805	军供保障	123.40	81.47	41.93
2082850	事业运行	93.18	93.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.80	9.80	23.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21
11	行政事业单位医疗	40.21	40.21
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29
221	住房保障支出	40.67	40.67
02	住房改革支出	40.67	40.67
2210201	住房公积金	40.67	40.67

一般公共预算基本支出表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	553.38	498.94	54.44
301	工资福利支出	498.46	498.46
30101	基本工资	186.80	186.80
30102	津贴补贴	71.37	71.37
30103	奖金	8.65	8.65
30106	伙食补助费	23.28	23.28
30107	绩效工资	72.13	72.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	54.23
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	13.29
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	40.67	40.67
302	商品和服务支出	54.44		54.44
30201	办公费	1.84		1.84
30205	水费	1.99		1.99
30206	电费	2.34		2.34
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.73		0.73
30211	差旅费	4.28		4.28
30217	公务接待费	5.70		5.70
30228	工会经费	14.31		14.31
30229	福利费	2.54		2.54
30239	其他交通费用	20.09		20.09
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48
30309	奖励金	0.48	0.48

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	5	6	7
611	鹰潭市退役军人事务局	13.70		7.70	6.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	683.76
社会保障和就业支出	602.88
卫生健康支出	40.21
住房保障支出	40.67

财政拨款预算表
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	681.31	681.31
社会保障和就业支出	600.43	600.43
卫生健康支出	40.21	40.21
住房保障支出	40.67	40.67

部门整体支出绩效目标表

项目名称：			鹰潭市退役军人事务局项目综合
主管部门			鹰潭市退役军人事务局			项目实施单位					鹰潭市退役军人事务局
项目负责人			江敏			联系电话					0701-6266712
项目类型			经常性项目（ √ ）一次性项目（ )
计划投资额（万元）			127.93		实际到位资金（万元）				127.93	实际使用情况（万元）				127.93
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政					省财政
市县财政			127.93		市县财政				127.93					127.93
其他					其他
二、绩效评价指标评分
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标				分值	得分
决策		40		项目立项			6	立项依据充分性				3	3
								立项程序规范性				3	3
				绩效目标			6	绩效目标合理性				3	3
								绩效指标明确性				3	3
				资金投入			6	预算编制科学性				3	3
								资金分配合理性				3	3
过程				资金管理			6	资金到位率				3	3
								预算执行率				3	3
				资金管理			8	资金使用合规性				8	8
				组织实施			8	管理制度健全性				4	3
								制度执行有效性				4	3
产出		60		产出数量			10	产出数量				10	10
				产出质量			10	产出质量				10	10
				产出时效			10	产出时效				10	10
				产出成本			10	产出成本				10	8
效益				经济效益				经济效益
				社会效益			10	社会效益				10	10
				环境效益				环境效益
				可持续影响				可持续影响
				满意度			10	社会公众或服务对象满意度				10	10
总分		100					100					100	96
	优☑ 良□ 中 □ 差□
评价等次	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差

第四部分名词解释

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。

下载文字版【打印本页】【关闭窗口】

相关信息：