目  录

第一部分  鹰潭市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

市退役军人事务局是主管退役军人事务的市政府组成部门，贯彻落实党中央关于做好退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交接收安置和自主择业、就业退役军人服务管理有关工作。

（三）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人的相关工作。组织协调、督促指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好拟列入省级、市级烈士纪念设施名录相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，弘扬正气。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的贯彻落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位做好各项安全管理工作。

（九）在征求市委组织、机构编制等部门意见的基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，给市直单位和各区（市）下达安置任务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰、任务明确的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

1.机构设置

鹰潭市退役军人事务局本级共有预算单位1个，包括：鹰潭市退役军人事务局本级。

内设机构为：1.办公室；2.权益维护科；3.移交安置科；4.拥军优抚科；5、军休服务科。

2.人员情况

市退役军人事务局本级2022年编制人数16人，其中行政编制16人。实有在职人数16人，其中行政在职人数 16人。

第二部分  鹰潭市退役军人事务局2022年部门预算

情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市退役军人事务局本级 收入预算总额为274.02万元，比上年收入预算300.64万元减少26.62万元。减少了9.71%。主要原因是增加了征兵工作经费40万元，减少了项目支出政府奖励金的预算安排66,62万元。其中：财政拨款收入300.64万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市退役军人事务局本级支出预算总额为274.02万元，比上年支出预算300.64万元减少26.62万元，减少了9.71%。。主要原因是增加了征兵工作经费40万元，减少了项目支出政府奖励金的预算安排66,62万元。其中：

1.按支出项目类别划分：

基本支出208.02万元，占支出预算总额274.02万元的75.91%，其中：工资福利支出182.37万元，商品和服务支出25.65万元。

项目支出66万元，占支出预算总额274.02万元的24.09%，其中商品和服务支出62万元，基本建设支出2万元，资本性支出2万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出245.60万元，卫生健康支出13.29万元，住房保障支出15.13万元。

3.按支出经济分类科目划分：工资福利支出182.37万元,商品和服务支出87.65万元，资本性支出4万元。

（三）财政拨款支出情况

鹰潭市退役军人事务局本级2022年公共财政拨款支出预算数为274.02万元，占支出预算总额的100%，比上年300.64万元减少26.62万元，减少了9.71%.其中：社会保障和就业支出245.60万元，占公共财政拨款支出预算数的89.63%，卫生健康支出13.29万元，占公共财政拨款支出预算数的4.85%，住房保障支出15.13万元，占公共财政拨款支出预算数的5.52%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（五）国有资本经营情况

没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市退役军人事务局本级2022年预算安排的公用经费为25.64万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。较上年预算安排的23.82万元，增加1.82万元，增加7.64%。增加的主要原因是：2022年实有在职人数16人，比上年增加了1人，增加了公用经费的预算安排。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市退役军人事务局本级政府采购总额为18万元，其中：部门集中采购18万元，部门分散采购0万元，包括政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

（九）预算绩效评价情况说明

2022年对鹰潭市退役军人事务局本级项目支出全面实施绩效目标管理的项目7个，涉及预算拨款66万元，其中，一般公共预算拨款66万元。具体项目如下：烈士公祭项目4万元、权益维护项目3万元、征兵工作经费项目40万元、转业干部安置项目3万元、退役士兵安置项目3万元、优抚对象服务项目3万元、拥军优属常态化项目10万元。

其中优抚对象管理绩效情况如下：   

1.项目概述：优抚对象管理项目是经常性项目，金额3万元，为了关怀尊重抚桖优待对象，开展形式多样的拥军优属活动。

2.实施主体：鹰潭市退役军人事务局优抚科，

3.方案：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：数量指标：走访慰问驻军部队率≥95%，走访慰问困难优抚对象50人次，质量指标：慰问完成率95%，走访50人次，成本指标：项目总成本3万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，满意度指标：优待对象满意度≥90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市退役军人事务局本级“三公”经费年初预算安排3.2万元。比上年4万元减少0.8万元，减少20%。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费3.2万元，比上年4万元减少0.8万元，减少20%。

公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分  鹰潭市市退役军人事务局2022年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。

项目基本情况

填报单位: 鹰潭市退役军人事务局                                     单位：万元