鹰潭市人社局

2022年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市人社局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市人社局2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市人社局2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市人社局概况

一、部门主要职责

鹰潭市人力资源和社会保障局是主管人事、劳动和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

 （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

 （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

 （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

 （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

 （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

 （七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）实施技工教育，职业技能培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“技能中国行动”，围绕“技能江西、人人成才”，聚焦高质量跨越式发展，以立德树人和培育工匠精神为根本，全面提升办学水平和办学层次，为建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭培养更多高技能人才。

二、部门基本情况

市人社局共有预算单位4个，包括局机关本级和3个所属二级预算单位。编制人数210人，其中：行政编制30人、参照公务员管理的事业编制68 人、全部补助事业编制80人、自收自支事业编制32人；实有人数234人，其中：在职人数163人，包括行政人员29人、参照公务员管理事业人员37人、全部补助事业人员97人、自收自支事业人员0人；退休人员69人。

第二部分 鹰潭市人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市人社局收入预算总额为2325.46万元，较上年预算安排减少22.09%，减少的原因是2022年政府性奖励金未列入2022年部门预算中。其中：财政拨款收入2004.02万元，占收入预算总额的86.18%；教育收费资金收入172.44万元，占收入预算总额的7.42%；上级补助收入104万元，占收入预算总额的4.47%；当年其他各项收入45万元，占收入预算总额的1.94%。

（二） 支出预算情况

2022年市人社局支出预算总额为2325.46万元，较上年预算安排减少22.09%。其中：部门支出2325.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出1782.38万元，占支出预算总额的76.65%。其中：工资福利支出1598.15万元、商品和服务支出166.69万元、对个人和家庭补助支出8.55万元、资本性支出9万元；项目支出543.08万元，占支出预算总额的23.35%。其中：工资福利支出56万元、商品和服务支出457.08万元、资本性支出30万元。

按支出功能科目划分：教育支出815.07万元，社会保障和就业支出1301.72万元，卫生健康支出121.67万元，住房保障支出87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1654.15万元、商品和服务支出623.77万元、对个人和家庭补助支出8.55万元、资本性支出39万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市人社局财政拨款支出预算数2004.02万元，具体支出情况是：教育支出538.63万元，社会保障和就业支出1256.72万元，卫生健康支出121.67万元，住房保障支出87万元。较上年预算安排减少25.03%。

（四）政府性基金情况

2022年市人社局没有政府性预算拨款基金收入与政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2022年市人社局没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市人社局本级及下属2个参公单位机关运行经费财政拨款预算123.94万元，包括办公费5.62万元、水电费10万元、公务接待费13万元、邮电费6.9万元、差旅费6.31万元、会议费2.3万元、福利费6.04万元、印刷费2万元、取暖费3.87万元、工会福利7.88万元、公交补贴62.42万元以及其他费用2.41万元，较上年预算安排增加9.07%。增加原因事业单位改革后部分事业单位人员并入参公单位办公。

（七）政府采购情况

   2022年市人社局政府采购预算共安排69万元，其中部门货物采购69万元。比上年减少160.9万元。主要原因是鹰潭市技工学校刚成立2021年基建较多，2022年相对减少。工程预算无，服务预算无。

（八）国有资产占有使用情况

2022年人社局无国有资产占用情况。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2022年对人社部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目20个，涉及预算拨款543.08万元，其中，一般公共预算拨款221.64万元，教育收费资金收入172.44万元，上级补助收入104万元，其他收入45万元。具体项目如下：劳动保障监察机构专项经费项目、绩效管理考核工作经费项目、劳动人事争议仲裁专项经费、副厅级以上领导调研经费、劳动能力鉴定工作经费、非税收入成本2022、人事培训中心继续教育公需科目培训经费、窗口建设工作经费、职称评审费、编制社保预算工作经费、“三支一扶”工作经费、窗口单位工作服装项目经费、城镇职工基本养老保险工作经费、教学物资耗材、宿舍管理支出、招生宣传支出、教学业务支出、后勤保障支出、学生活动支出、校外技工培训；其中城镇职工基本养老保险工作经费项目绩效情况如下：

1.项目概述：城镇职工基本养老保险工作经费项目是根据赣财社字[2000]21 号文件精神城镇职工基本养老保险工作经费纳入同级财政预算及根据江西省人力资源和社会保障厅办公室《关于统一规范全省人力资源和社会保障窗口单位工作服装的通知》（赣人社办函[2019]17 号），金额是13万元。是为了安排工作人员工作服及弥补经费。

2.实施主体、方案和周期：

1）主体是鹰潭市社会保险事业中心

2）方案是为进一步加强全省人力资源社会保障窗口单位的标准化建设，树立人社窗口单位的良好形象。加强养老保险基金征缴，保障全省养老金社会化发放顺利展开，确保社会稳定。

3）项目周期：一年期限

3.绩效目标：

数量指标是工作服数量等于50套，按照 25 个编制数，每人 2 套进行制作配发。

质量指标是购置装备质量合格率到达100%

成本指标是开展养老保险工作的成本及服装购置成本13万元

时效指标是着装更换频率为每2年更换一次。

社会效益指标是配置后专业服务覆盖率100%

满意度指标是参保人员及退休人员满意度大于95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市人社局“三公”经费年初预算安排18.15万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费18.15万元，比上年增加4.05万元,主要原因是：上年因技工学校新组建，未安排公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

无公务用车购置费。

第三部分  鹰潭市人社局2022年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

机关运行经费支出与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

三公经费的统计口径包括：公务接待费用、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

鹰潭市人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表.xls