鹰潭市城市管理局2022年预算编制

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第一部分  鹰潭市城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城市管理局2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市管理局2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表                     

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市城市管理局概况

一、部门主要职责

鹰潭市城管局是主管城市管理工作的市政府组成部门，与市城市管理行政执法局实行两块牌子一套人马，其主要职责是：负责中心城区市容秩序、环境卫生、园林绿化、国有农贸市场管理、市政工程建设及维修维护，行使鹰潭市城市规划范围内城市市容、绿化、市政、规划、建筑、房产、环保、公安交通等方面的全部或部分行政处罚权。

二、部门基本情况

市城管局共有预算单位5个，包括局机关本级和4个所属二级预算单位。编制人数329人，其中：行政编制18人、参照公务员管理的事业编制114人、全部补助事业编制25人、部分补助事业编制172人；实有人数677人，其中：在职人数371人，包括行政人员17人，参照公务员管理事业人员59人、全部补助事业人员169人、部分补助事业人员126人；退休人员260人。

第二部分 鹰潭市城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市城管局收入预算总计7747.57万元，本年收入7747.57万元，较上年预算安排下降14.8%。其中：财政拨款收入7172.46万元，其他收入575.11万元。

（二）   支出预算情况

2022年市城管局支出预算总额为7747.57万元。其中：部门支出7747.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出3976.37万元，较上年预算安排增加0.31万元，包括：工资福利支出3730.82万元、商品和服务支出223.25万元、对个人和家庭补助支出7.61万元、资本性支出14.7；项目支出3771.2万元，较上年预算安排减少1344.22万元，包括：工资福利支出648.13万元、商品和服务支出2878.72万元、对个人和家庭补助支出77.15万元、资本性支出167.2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出526.31万元，较上年预算安排减少55.17万元；卫生健康支出116.53万元，较上年预算安排减少11.46万元；城乡社区支出6577.42万元，较上年预算安排减少1595.18万元；住房保障支出327.31万元，较上年预算安排增加120.65万元；国有资本经营预算支出200万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4378.95万元，较上年预算安排减少61.4万元；商品和服务支出3101.97万元，较上年预算安排减少195.13万元；对个人和家庭补助84.76万元，较上年预算安排减少1482.73万元；资本性支出181.9万元，与上年预算安排增加21.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市城管局财政拨款支出预算7172.46万元，上年减少1324.62万元，同比下降15.6%。具体支出情况是：社会保障和就业支出461.84万元，卫生健康支出70.17万元，城乡社区支出6152.84万元，住房保障支出287.61万元，国有资本经营预算支出200万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金收支0万元。

（五）国有资本经营情况

     其他国有资本经营预算支出200万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市城管局一般公共预算内商品和服务支出223.25万元，比上年增加61.6%，原因是人员增加，公用经费相应增加。其中：办公费43.9万元，印刷费8.4万元，咨询费0.2万元，水费6.9万元，电费18万元，邮电费10.25万元，取暖费2.5万元，差旅费10.55万元，因公出国（境）费5万元，维修（护）费6.6万元，培训费8.2万元，公务接待费3.2万元，工会经费19.5万元，福利费8万元，公务交通补贴65.05万元，其他商品和服务支出1万元。

（七）政府采购情况

    2022年我局政府采购预算共安排297.77万元。其中，货物预算297.77万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月，本部门共有车64辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是园林、环卫及市政专用车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算拨款3771.2万元，其中，一般公共预算拨款3571.2万元。具体项目如下：非税收入成本2022，协管员工资及经费，园林专项，园林编外人员基本支出，环卫作业经费，环卫专用设备购置和环卫作业安全经费，市政编外人员基本支出经费。其中协管员工资及经费项目绩效情况如下：1.项目概述：协管员工资及经费项目是用于协管员日常工资、社保及补贴的发放，金额111.6万元，为了更高效地完成城管执法工作。2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市城市管理行政执法支队，方案为每月按时发放聘用各协管员工资、及时缴纳社保，根据实际工作需要发放相关补助，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是聘用人数，质量指标是任务完成情况，成本指标是人工成本，时效指标是是否及时发放，社会效益指标是提升就业率，满意度指标是群众满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年市城管局“三公”经费年初预算安排9万元。其中:一般公共预算支出8.3万元，其他资金0.7万元。

1.因公出国（境）支出预算5万元（其中：一般公共预算支出5万元），与上年持平。

2.公务接待费4万元（其中：一般公共预算支出3.3万元），比上年减少0.04万元。原因是本着“三公”经费只减不增的原则，严格遵守中央八项规定，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：一般公共预算支出0万元），与上年持平。

第三部分  鹰潭市城市管理局2022年部门预算表

第四部分   名词解释

 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

       事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。