第二部分  鹰潭市应急管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 鹰潭市应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市应急管理局收入预算总额为764.66万元，较2021年减少19万元，同比下降2.42%。按照资金来源划分：

1.当年公共财政拨款收入764.66万元，占收入预算总额的100%，较2021年收入预算安排减少19万元，同比下降2.42 %，主要原因是,2022年市政府调整政策，2022年政府年终一次性奖励金收入未纳入当年财政拨款收入内；

    2.上年结转收入0万元,占收入预算总额的0%。

   （二）支出预算情况

2022年市应急管理局支出预算总额为764.66万元，较2021年减少19万元，同比下降2.42%。其中：

按支出项目类别分类划分：

1.基本支出650.46万元，占支出预算总额的85.06%，较2021年增加156.72万元，同比上升28.24%。其中：工资福利支出597.92 万元，较2021年预算安排增加155.38万元，同比上升35.11%,主要原因是人员的增加；商品和服务支出48.91万元，较2021年增加0.86万元，同比上升1.79%；对个人和家庭的补助支出3.63万元，较2021年增加0.17万元，同比上升4.81%，主要原因是提高了遗属补助标准。

2.项目支出114.2万元，占支出预算总额的14.94%，较2021年减少175.71万元，同比下降60.6%。其中：工资福利支出17.1 万元，较2021年增加6.1万元，同比上升55.45%，主要原因增加了应急值班人员补助预算支出和增加聘用人员工资福利支出；商品和服务支出93.1万元，较2021年增加71.5万元，同比上升331.02%，主要原因是市财政加大了经费保障力度，批准我局将应急管理宣教经费和防汛演练经费列入部门预算；对个人和家庭补助4万元，较2021年减少250.71万元，同比下降98.43%，主要原因是政府奖励金支出未列入项目支出计划。

按支出功能科目划分：

社会保障和就业支出64.59万元，较2021年增加16.21万元，同比上升33.51%；卫生健康支出46.09万元，较2021年增加13.54万元，同比上升41.50%；住房保障支出47.66万元，较2021年增加12.29万元，同比上升34.75%，以上支出的增加主要原因是正常的人员增加和缴费基数的调整带来的变动；灾害防治及应急管理支出606.33万元，较2021年减少59.02万元，同比下降8.9%，主要原因：一是事业单位工资福利支出未单独编报，合并至机关统一编报；二是2022的政府奖励支出未列入当年支出预算。

按支出经济分类划分：

1、工资福利支出615.02万元，较2021年增加161.48万元，同比增加35.60%，主要原因是人员的正常的增加，导致的支出的增加，其中：基本工资259.24万元，津贴补贴83.08万元，奖金（十三个月工资)15.75万元,伙食补助费19.49万元,绩效工资58.23万元,机关事业单位基本养老保险缴费63.55万元，职工基本医疗保险缴费30.74,公务医疗补助缴费15.35万元，其他社会保障和就业支出1.03万元，住房公积金 47.66万元，其他工资福利支出20.9万元，较2021年增加8.1万元，同比上升63.28%，主要原因是2022财政提高了财政补助人员的工资标准。

2、商品和服务支出142.01万元，较2021年增加72.36万元，同比上升103.89%，主要原因财政加大了对我局的经费保障力度，在部门预算中增加急管理宣传教育和防汛演练经费预算支出。其中：办公费34.51万元，水费2.05万元，电费4.10万元，取暖费1.34万元，差旅费28.5万元，工会经费13.17万元，福利费0.83万元，其他交通费20.11万元，印刷费4万元，会议费2万元，培训费18万元，邮电费4.7万元，公务接待5.6万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出0.1万元。

3、对个人和家庭的补助支出7.63万元，较2021年减少215.72万元，同比下降96.58%，主要原因是政府调整政策财政，2022年政府年终一次性奖励金支出，未列入部门预算，导致当年支出下降幅度较大。其中：生活补助（遗属补助）3.03万元，生活补助4万元，奖金0.6万元，主要是退休人员的独生子女奖励金。

（三）财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算数为764.66万元，占预算支出总额的100%,一般公共预算财政拨款支出较2021年减少19万元，同比下降2.42%，主要原因：一是减少了2022政府奖励金项目支出；二是增加了应急管理专项经费支出。

按支出功能科目款级分类：                               

社会保障和就业支出64.59万元，较2021年增加16.21万元，同比上升33.51%；卫生健康支出46.09万元，较2021年增加13.54万元，同比上升41.50%；住房保障支出47.66万元，较2021年增加12.29万元，同比上升34.75%，以上支出的增加主要原因是正常的人员增加和缴费基数的调整带来的变动；灾害防治及应急管理支出606.33万元，较2021年减少59.02万元，同比下降8.9%，主要原因：一是事业单位工资福利支出未单独编报，合并至机关统一编报；二是2022的政府奖励支出未列入当年支出预算。

（四）政府性基金情况

市应急管理局2022年无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市应急管理局机关运行经费预算支出48.91万元，占支出预算总额的6.40%，较2021年增加0.86万元，同比增长1.79%。其中：水费2.05万元，电费4.10万元，办公费6.71万元，较2021年增加4.17万元，主要原因是增加了党建工作、精神文明单位创建工作、综治工作、保密工作、乡村振兴等中心工作的经费支出，印刷费4万元，取暖费1.34万元，较2021年增加0.24万元，同比增加21.82%，主要原因是人员的增加，差旅费0.5万元，较2021年减少6.6万元，同比下降92.96%，主要原因是机关运行事务出差次数较少，所以减少此项经费支出预算，工会经费13.71万元，较2021年减少9.27万元，同比下降237.69%，主要原因是2022年不在项目经费中列支工会经费，福利费0.83万元，较2021年减少2.53万元，同比下降75.30%，公务交通补贴20.11万元，较2021年增加0.13万元，同比上升0.65%，主要原因是人员正常的调级、晋升增加了公务交通补贴支出，离退休人员工作经费0.1万元，较2021年增加0.03万元，主要原因是增加了退休人员。

（七）政府采购情况

市应急管理局2022年政府采购支出19.8万元。其中:办设备采购8.3万元，其他家用家具采购3万元，其他台桌类采购2万元，印刷服务6.5万元，使用资金为当年财政拨款（补助）收入资金,货物类采购类采购14.3万元，政府购买服务采购6.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市应急管理局共有车辆1辆。其中:一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

（九）预算绩效情况

2022年对市应急管理局项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款114.2万元。其中：一般公共预算拨款114.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为应急管理专项,预算金额为79万元。

1、项目概述：根据省委、省政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》赣发[2017]27号文件规定，各设区市设立市级应急管理专项资金，主要用于安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、减灾救灾、防震减灾、应急管理领域的宣传教育经费（防汛抗旱演练、防火、防震救灾、防灾减灾领域演练经费，包括安全生产月、512防灾减灾日、7.28唐山大地震纪念日、特种作业证考试)等应急管理领域的工作经费。

2、实施主体、方案和周期：实施主体是鹰潭市应急管理局。实施方案：通过安全生产、防灾减灾宣传教育，提高全预防和化解自然灾害风险的能力，使企业落实安全生产主体责任，更加有效贯彻落实“生命至上、安全第一”安全观;在安全生产领域坚决遏制重特大事故，降低一般事故发生起数;自然灾害灾害防治领域，坚决杜绝失职因灾亡人事故;安全监察执法领域，保持高压态势，把事故隐患扼杀在萌芽状态，加强预防性处罚力度。实施周期：经常性项目。

3、绩效目标和指标

数量指标是：应急救援管理人员数能满足当前任务需要。

质量指标：制定、修订政策法规文件成果审核通过率达到96%以上。

时效指标：应急管理业务培训按年初计划落实，达到预期效果。

成本指标：重大事故案件处置成本控制在控制在部门预算支出内。

社会效益指标：安全生产事故发生率持续下降，坚决遏制重特大事故发生。

满意度指标：市级媒体无应急管理领域负面新闻报道，本地区无应急管理领域上访事件。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市应急管理局“三公”经费年初预算安排8.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无增长变化；公务接待费5.6万元，与2021年持平；公务用车运行维护费3万元，2021年新增森林防火通信指挥车，2022年增加该预算，2022年公车购置预算为0万元，本年无购置公车计划。   

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。

（三）其他收入：指各单位利息收入及除财政拨款收入以外的各项收入

（四）年初结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资数，（包括当年结转结余）资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二） 卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）：指应急管理局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出口径说明

因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）费用。

公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、机关运行经费支出口径说明（主要的支出经济分类科目 ）

办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：指单位的印刷费支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费 、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通费用）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用以及按规定提取的修购基金。

会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

培训费；指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用。

其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等。

附件：2022年鹰潭市应急管理局预算公开表.xls