第一部分  鹰潭市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要任务

三、部门2022年基本情况

第二部分  鹰潭市民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市民政局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  局本级及所属单位预算草案的具体说明

第五部分  名词解释

第一部分 鹰潭市民政局概况

一、 部门主要职责

鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法，并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。

（四）牵头拟订全市城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责设区市、区（市）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施设区市、区（市）、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

（六）拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（七）拟订全市慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（九）拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（十一）按职责负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门2022年主要任务

鹰潭市民政局2022年的主要工作任务：

（一）社会组织方面。推进乡镇街道社工站建设，力争建站比例达70%以上，推进社工人才队伍建设；持续打击整治“僵尸型”社会组织和非法社会组织；做好行业协会商会收费检查的工作；加强社会组织党建，举办一期社会组织党组织书记培训班；大力培育发展公益性社会组织，加快培育社区社会组织，引导广大社会组织立足自身优势，主动融入乡村振兴，文明卫生创建等战略，助力基层社会治理。

（二）社会事务方面。加强殡葬服务机构管理，指导完善各类政策制度；加快殡葬信息化建设，不断完善智慧殡葬管理服务平台；推进殡葬服务机构提升改造，重点改造提升鹰潭市殡仪馆、贵溪市城市公益性公墓、11个农村公益性骨灰堂（公墓）。推进流浪乞讨人员区域性站内照料工作；开展“大爱寻亲，温暖回家”主题专项行动和集中落户安置行动。持续开展婚俗改革试点工作；做好跨区婚姻登记试点工作。抓好残疾人“两项”补贴发放和照护、托养工作；有序推进市级精神卫生福利机构建设。

（三）社会救助方面。做好元旦春节市领导走访慰问工作；持续开展分层分类救助体系建设；出台我市提标提补文件，并抓好落实；继续开展社会救助专项治理行动；加强基层社会救助业务骨干培训力度。

（四）基层政权和社区治理方面。组织实施全市基层社会治理现代化建设试点，健全和完善基层党组织领导的城乡社区自治机制；加大乡镇街道和村（社区）干部培育力度，实施“村（社区）干部学历提升定向培养工程”；继续做好月湖区夏埠乡、贵溪市江北办事处等乡级行政区划调整申报工作；完成2022年度县、乡两级行政区域界线联检工作；完成省厅布置的县级行政区域界桩更换工作。

（五）养老服务方面。巩固“党建+农村互助养老”建设成果，打造17个省级“党建+农村互助养老服务”示范点；社区日间照料机构覆盖90%以上的城市社区，形成社区养老服务骨干网；继续完成2022年320户特困老人居家适老化改造工程；着力打造1所护理型床位占比达到60%的失智老人照护机构；实施农村养老服务品牌提质工程，每个区（市）打造一个示范性适老化敬老院；开展“家庭养老床位”试点，支持发展“喘息服务”；健全城市特殊困难老年人居家探访制度，到2022年，特殊困难老年人月探访率达到100%；继续开展养老护理员职业技能大赛，加快补齐养老服务人才短板。

（六）儿童福利方面。推动市级区域性儿童福利机构单独设立；推进非区域性儿童福利机构向未成年人救助保护机构转型发展；开展示范创建活动，将贵溪市推荐为全国未成年人保护示范创建单位；持续加强儿童福利工作人才培训力度。

三、部门基本情况

鹰潭市民政局部门共有预算单位2个：鹰潭市民政局本级（含鹰潭市慈善救助中心），鹰潭市救助管理站。

鹰潭市民政局部门2022年编制人数 40人，其中行政编制15人，参公人员编制21人；全额事业编制4人。实有人数 65人，其中在职人数33人，包括行政在职15人，参公人员在职14人，全额事业在职4人。退休人员31人。遗属1人。具体是：鹰潭市民政局本级：行政编制15人，实有行政在职人数15人，退休人员21人；鹰潭市救助管理站：参公编制21人，实有参公在职人数14人，退休人员10人，遗属1人；鹰潭市慈善救助中心：全额事业编制4人，实有全额事业在职人数4人。

第二部分 鹰潭市民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 2022年鹰潭市民政局部门收入预算总额为493.32万元，其中：财政拨款收入493.32万元.占收入预算总额的100%。较上年756.41减少 263.09万元，同比减少34.78 %。主要原因是减少了项目支出政府奖励金的预算安排。

具体为1. 2022年鹰潭市民政局机关（含慈善救助中心）收入预算总额为295.84万元，其中：财政拨款收入295.84万元.占收入预算总额的100%。较上年486.39万元减少 190.55万元，同比减少39.17 %。

2.2022年鹰潭市救助管理站收入预算总额为197.48万元，其中：财政拨款收入197.48万元.占收入预算总额的100%。较上年270.02万元减少 72.56万元，同比减少26.87%。

（二） 支出预算情况 

2022年鹰潭市民政局部门支出预算总额为493.32万元，较上年756.41万元减少263.09万元，同比减少34.78%。主要原因是减少了项目支出政府奖励金的预算安排。其中：

按支出项目类别划分：

1. 基本支出 441.32万元。

工资福利支出388.86万元；其中基本工资 145.3万元，津补贴83.91万元，奖金 10.77万元，伙食补助费 15.68万元，绩效工资 12.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.4万元，职工基本医疗保险缴费33.15 万元，公务员医疗补助缴费16.42万元，其他社会保障缴费 0.4万元，住房公积金30.29万元。

2.商品和服务支出47.34万元；其中：办公费0.49 万元，印刷费0.5万元，水费0.95万元、电费1.9万元，公务接待费6.96万元，工会经费10.65万元，公务用车运行维护费1.65万元，其他交通费用23.8万元，其他商品和服务支出 0.44万元。

3.对个人和家庭的补助5.12万元。其中：生活补助1.52万元，奖励金3.6万元

4.项目支出52万元。其中：办公费13万元，会议费1万元，委托业务费2万元，设备购置费6万元，商品和服务支出10万元，资本性支出20万元。

按支出功能科目划分：

1.社会保障和就业支出  :413.46万元：其中：

（1）民政管理事务182.52万元。包括行政运行134.91万元，一般行政管理事务25.61万元，社会组织管理5万元，行政区划和地名管理5万元，其他民政管理事务12万元。

（2）行政事业单位养老支出45.59万元。包括行政单位离退休5.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.4 万元。      

（3）社会福利33.26万元。包括社会福利事业单位33.26万元。

（4）临时救助152.09万元。包括流浪乞讨人员救助支出152.09万元。

2.卫生健康支出49.57万元：其中：行政单位医疗31.26万元，事业单位医疗1.89万元，公务员医疗补助支出16.42万元。

3，住房保障支,30.29万元：其中住房公积金 30.29 万元。

按支出经济分类划分：

1. 人员类393.98万元：

工资福利支出388.86万元，其中：基本工资145.3万元， 津贴补贴83.91万元，奖金10.77万元，伙食补助费15.68万元，绩效工资12.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.4万元，职工基本医疗保险缴费33.15万元，公务员医疗补助缴费16.42万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金30.29万元。

对个人和家庭补助支出5.12万元，其中：生活补助1.52万元，奖励金3.6万元.

2.公用经费47.34万元：

商品和服务支出47.34万元，其中：办公费0.49万元，印刷费0.5万元，水费0.95万元，电费1.9万元，公务接待费6.96万元，工会经费10.65万元，公务用车运行维护费1.65万元，其他交通费用23.80万元，其他商品和服务支出0.44万元。

3.特定目标类52万元：

（1）商品和服务支出26.48万元，其中：办公费6万元，印刷费1万元，邮电费3万元，差旅费3万元，维修（护）费4万元，会议费1万元，专用材料费2万元，被装购置费4.48万元，劳务费2万元.

（2）资本性支出25.52万元。其中：办公设备购置6万元，专用设备购置14.2万元，信息网络及软件购置更新2.87万元，物资储备2.45万元

（三）财政拨款支出预算情况。

2022年鹰潭市民政局财政拨款支出预算493.32万元，占支出预算的100%，较上年756.41万元减少263.09万元，同比减少34.78%。其中：

1.社会保障和就业支出  :413.46万元：

（1）民政管理事务182.52万元。包括行政运行134.91万元，一般行政管理事务25.61万元，社会组织管理5万元，行政区划和地名管理5万元，其他民政管理事务12万元。

（2）行政事业单位养老支出45.59万元。包括行政单位离退休5.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.4 万元。      

（3）社会福利33.26万元。包括社会福利事业单位33.26万元。

（4）临时救助152.09万元。包括流浪乞讨人员救助支出152.09万元。

2.卫生健康支出49.57万元：其中：行政单位医疗31.26万元，事业单位医疗1.89万元，公务员医疗补助支出16.42万元。

3，住房保障支,30.29万元：其中住房公积金 30.29 万元。

（四）政府性基金情况。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2022年鹰潭市民政局部门局本级及下属参公单位机关运行经费财政拨款预算47.34万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年预算安排的48.02万元减少0.68万元，减少1.42%。减少的主要原因是，贯彻过紧日子的精神，压缩了公用经费的预算安排。

（七）政府采购情况 。

2022年鹰潭市民政局部门政府采购预算共安排   40.49万元。其中：部门集中采购40.49万元，包括政府采购货物预算36.49万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 4万元。

（八）国有资产占有情况。

2022年，本部门共有车辆2辆，为鹰潭市救助管理站保留2台工作用车。。 

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市民政局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目8个，涉及预算拨款52万元，其中，一般公共预算拨款52万元。具体项目如下：社会组织管理项目5万元、行政区划和地名管理项目5万元、殡葬改革管理项目2万元、城市群众脱贫解困管理项目5万元、养老服务体系建设项目5万元、未成年人保护项目3万元、流浪乞讨人员救助项目15万元、流浪乞讨人员站内照料项目12万元。

其中社会组织管理项目绩效情况如下：   

1.项目概述：社会组织管理项目是经常性项目，金额5万元，为了加强社会组织管理，促进社会组织健康发展。

2.实施主体：鹰潭市民政局社会组织管理科，

3.方案：依法对社会组织进行登记、年检，帮助全市社会组织培育发展，健全体系建设，提供优质服务。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：数量指标：社会组织年检率≥80%，社会组织制定管理制度≥90%，质量指标：年检合格率80%，制度完成率90%，成本指标：项目总成本5万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：促进社会组织健康发展有效提升，加强社会组织管理有效提升，满意度指标：社会组织满意度≥90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市民政局“三公”经费年初预算安排8.61万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，上年预算安排数也为0。

（二）公务接待费6.96万元，比2021年7.46万元减少0.5万元，减少6.7%。主要原因是：落实中央八项规定，因公接待人员减少。

（三）公车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.65万元，与2021年年初预算安排持平。

第三部分  鹰潭市民政局2022年部门预算表

八张表（详见附表）