鹰潭市乡村振兴局

2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分  鹰潭市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市乡村振兴局2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

鹰潭市乡村振兴局是主管乡村振兴工作的市政府组成部门。主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家及省委省政府、市委市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策。

（二）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的管理，会同有关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的实施情况进行监督检查。

（四）参与制定全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金使用管理办法；负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金分配；会同有关部门对全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

（五）组织党政机关和社会各界开展定点和对口帮扶工作。

（六）承担对区（市）党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行调度、指导、检查以及对定点帮扶工作进行考核等日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市乡村振兴局共有预算单位1个，为乡村振兴局本级单位1个。内设机构5个，分别为综合科， 计财和考核评估科，乡村建设科，产业指导和社会帮扶科，机关党支部。

鹰潭市乡村振兴局2022年编制人数 20人，其中行政编制11人，参照公务员管理编7人。全部补助事业编制2人。实有人数 21人，其中行政在职人数13人，参照公务员管理人数5人，全部补助事业编制2人,退休人员1人。

第二部分  鹰潭市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市乡村振兴局收入预算总额为292.32万元，比2021年收入预算408.18万元减少115.86万元，减少了39.63%。减少的主要原因是减少了项目支出政府奖励金的预算安排。其中：财政拨款收入408.18万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市乡村振兴局支出预算总额为292.32万元，比2021年支出预算408.18万元减少115.86万元，减少了39.63%。减少的主要原因是减少了项目支出政府奖励金的预算安排。其中：

1.按支出项目类别划分：

基本支出244.32万元，占支出预算总额的292.32万元的83.58%，其中：工资福利支出213.40万元，商品和服务支出30.80万元,对个人和家庭的补助0.12万元。

项目支出48万元，占支出预算总额292.32万元的16.42%，其中商品和服务支出42万元，资本性支出6万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.59万元，卫生健康支出15.96万元，农林水支出235.16万元，住房保障支出17.61万元。

3.按支出经济分类科目划分：工资福利支出213.40万元、商品和服务支出72.8万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出6万元。

（三）财政拨款支出情况

鹰潭市乡村振兴局2022年公共财政拨款支出预算数为292.32万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排的408.18万元减少115.86万元，减少了39.63%。其中：社会保障和就业支出23.59万元，占公共财政拨款支出预算数的8.07%，卫生健康支出15.96万元，占公共财政拨款支出预算数的5.46%，农林水支出235.16万元，占公共财政拨款支出预算数的80.45%，住房保障支出17.61万元，占公共财政拨款支出预算数的6.02%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市乡村振兴局2022年预算安排的公用经费为30.80万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年预算安排的31.92万元减少1.12万元，减少3.51%。减少的主要原因是，贯彻落实过紧日子的精神，减少了公用经费的安排。

（七）政府采购情况

2022年市乡村振兴局政府采购总额为6万元，其中：部门集中采购6万元，部门分散采购0万元，包括政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

鹰潭市乡村振兴局无国有资本经营预算收支

（九）预算绩效情况说明

 2022年鹰潭市乡村振兴局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款48万元，其中，一般公共预算拨款48万元。具体项目如下：乡村振兴管理项目32万元、防返贫监测项目16万元。

其中乡村振兴管理项目绩效情况如下：   

1.项目概述：乡村振兴管理项目是经常性项目，金额32万元，为了巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴。

2.实施主体：为鹰潭市乡村振兴综合科。

3.方案：全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的管理，会同有关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的实施情况进行监督检查。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：数量指标：全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的管理≥80%，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的实施情况进行监督检查≥90%，质量指标：合格率80%，制度完成率90%，成本指标：项目总成本32万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：做好防止返贫，确保可持续发展，满意度指标：监测对象满意度≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市乡村振兴局“三公”经费年初预算安排3.00万元。比上年3.10万元减少0.10万元，减少3.23%。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年3.10万元减少0.1万元，减少3.23%，减少的原因是：落实八项规定的要求，公务接待人员减少。公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分  鹰潭市乡村振兴局2022年部门预算表

 八张表（详见附表）

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

第四部分   名词解释

     “三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）扶贫（款）是指扶贫部门用于农村扶贫开发等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）是指扶贫部门用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

项目基本情况

填报单位: 鹰潭市乡村振兴局                                      单位：万元