目  录

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市行政审批局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  鹰潭市行政审批局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职责

鹰潭市行政审批局贯彻落实党中央关于加强“放管服”改革更好简政便民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范审批、优化政务服务等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责牵头拟订全市加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（四）负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务工作。

（五）指导并推进全市政务服务体系建设，受理全市政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）指导、开展对全市政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

（七）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（八）负责行使市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等方面的行政许可权力事项；承担划转事项的审批办理及相关联的行政事业性收费的征收；负责承担相关部门委托事项的办理。

（九）负责协调其他暂未划入的行政审批事项的进驻和规范办理。

（十）负责行政审批事项和政务服务事项的协调、监督、考核工作。

（十一）负责指导贵溪市、余江区、月湖区、鹰潭高新技术产业开发区行政审批和政务服务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况
       本部门共有预算单位2个。包括：鹰潭市行政审批局本级和鹰潭市行政服务中心（市公共资源交易中心）。 鹰潭市行政审批局内设处室11个，分别是办公室、政策法规科、政务服务管理科、政务服务监督科、市场准入审批科、投资项目规划审批科、工程建设审批科、社会事务审批科、人防交通审批科、综合审批科、机关党委。鹰潭市行政服务中心（市公共资源交易中心）内设处室7个，分别是秘书科、政务服务综合科、政务服务一窗受理科、公共资源交易综合科、工程交易科、产权交易科、网络信息和技术保障科。
      鹰潭市行政审批局编制人数36人，其中：行政编制34人、工勤2人。实有人数36人，其中：在职36人，包括行政34人、工勤2人。退休3人。      鹰潭市行政服务中心（市公共资源交易中心）编制人数25人，其中：事业编制25人。实有人数21人。其中：在职21人，包括事业21人。退休2人。

第二部分  鹰潭市行政审批局2022年部门预算表（详见附表）

第三部分  鹰潭市行政审批局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年本部门财政拨款收入预算总额为849.83万元，其中：财政拨款收入849.83万元，较上年预算安排减少24.67%。主要原因：部分预算项目暂未列入本年预算，待项目开始实施后，据实申请追加预算。

（二） 支出预算情况

2022年本部门预算总额为849.83万元，较上年预算安排减少24.67%。主要原因：部分预算项目暂未列入本年预算，待项目开始实施后，据实申请追加预算。按支出项目类别划分：基本支出632.03万元，包括工资福利支出555.08万元、商品和服务支出76.71万元、对个人和家庭补助支出0.24万元。较上年预算安排增加20%，主要原因：人员增加；项目支出217.80万元，包括工资福利支出112万元，商品和服务支出105.80万元。较上年预算安排减少64%。主要原因：部分预算项目暂未列入本年预算，待项目开始实施后，据实申请追加预算。按支出功能科目划分：一般公共服务支出700.49万元，较上年预算安排减少30%，主要原因：政府性奖励金未纳入预算；社会保障和就业支出60.84万元，较上年预算安排增加17%，主要原因：人员增加，社保增加；卫生健康支出43.05万元，较上年预算安排增加41%，主要原因：人员增加，医保增加；住房保障支出45.45万元，较上年预算安排增加19%，主要原因：人员增加，公积金增加。按支出经济分类划分：工资福利支出667.08万元，较上年预算安排减少0.2%，主要原因：新进人员还在试用期；商品和服务支出182.51万元，较上年预算安排增加6%，主要原因：人员增加；对个人和家庭补助支出0.24万元，较上年预算安排减少99%，主要原因：政府性奖励金未纳入预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出预算849.83万元。具体支出情况是：一般公共服务支出700.49万元，社会保障和就业支出60.84万元，卫生健康支出43.05万元，住房保障支出45.45万元。较上年预算安排减少24.67%。主要原因：部分预算项目暂未列入本年预算，待项目开始实施后，据实申请追加预算。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算76.71万元，比2021年预算增加14.96万元，增加24.23%,主要原因：人员增加，人员经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费1.45万元、会议费0万元、福利费4.64万元、取暖费1.51万元、工会经费23.20万元、其他交通费37.47万元、其他商品服务支出0.04万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费8.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额10.23万元。其中：政府采购货物预算3.23万元、政府购买服务预算7万元、政府采购工程预算为0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年本部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0台，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0台。

（九）预算绩效情况说明

2022年本部门预算项目4个，主要为：1.放管服改革工作经费：放管服改革工作开支；2.公共资源交易运维费：公共资源交易系统运行维护费；3.节假日伙食费补助支出：周末及节假日延时服务人员工作餐；4.聘用人员工资：财补人员工资。

项目：聘用人员工资

1.项目概述：财补人员工资项目。

2.实施主体：鹰潭市行政审批局。

3.实施周期：2022-01-01至2022-12-31。

4.年度预算安排：105万元。

5.绩效目标和指标：

数量指标：财补人员数量21人；

质量指标：财补人员岗位需求相符率100%；

时效指标：财补人员到岗及时率100%；

成本指标：财补人员工资总额105万元；

社会效益指标：窗口办事效率、办事质量提升100%；

生态效益指标：推进大厅建设良好；

可持续影响指标：促进大厅窗口良好运转；

满意度指标：企业和办事群众满意度100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排8万元。其中:公务接待费8万元，较上年预算减少42.86%,主要原因：厉行节约，减少“三公”经费开支。

因公出国（境）费用0万元。主要原因：无因公出国（境）安排。

公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因：无公务用车。 

第四部分   名词解释
       一、收入科目
    （一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
       二、支出科目
    （一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
    （二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
    （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
    （五）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （六）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年市县部门预算公开表-鹰潭市行政审批局.xls