目录

第一部分  鹰潭市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市发展和改革委员会2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府鹰府办发〔2014〕33号、鹰办字〔2019〕71号有关文件规定，市发改委作为全市综合经济管理部门，充分发挥参谋部、协调部和项目部作用，主要承担研究发展战略、拟定规划计划、调控总量平衡、提出重大政策、安排政府投资和重大项目建设、协调推进生产力布局和经济结构调整、指导推进和综合协调全市经济体制改革、组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，以及战略物资储备、国民经济动员、能源发展、铁路建设、生态文明建设等方面的工作。

二、部门基本情况

市发改委共有预算单位3个，包括发改委机关本级和2个所属二级预算单位（市价格认定监测中心、市城乡融合发展中心）。编制数86个，其中：行政编制48个（含纪检5个）、参照公务员管理的事业编制16个、全部补助事业编制22个（含机关工勤编6个）；实有人数121人，其中：在职人数68人，包括行政人员40人，参照公务员管理事业人员7人，全部补助事业人员21人；退休人员53人，包括行政退休人员43人，参照公务员管理退休人员1人，全额补助退休人员9人。

第二部分 鹰潭市发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市发改委收入预算总额为894.43万元，较上年预算安排下降31.10%。其中：财政拨款收入894.43万元。

（二） 支出预算情况

2022年市发改委支出预算总额为894.43万元，较上年预算安排下降31.10%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出847.43万元，较上年预算安排增长11.85%,包括工资福利支出751.47万元、商品和服务支出91.96万元、对个人和家庭补助支出4万元；项目支出47万元，较上年预算安排下降91.30%,包括商品和服务支出41.4万元、资本性支出5.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出663.73万元，较上年预算安排下降31.32%；社会保障和就业支出83.59万元，较上年预算安排下降58.87%；卫生健康支出88.12万元，较上年预算安排增长16.4%；住房保障支出58.99万元，较上年预算安排增长11.89%。

按支出经济分类划分：工资福利支出751.47万元，较上年预算安排增长12.28%；商品和服务支出133.36万元，较上年预算安排增长3.08%；对个人和家庭补助支出4万元，较上年预算安排下降99.20%；资本性支出5.6万元，较上年预算安排增长1300%。

（三）财政拨款支出情况

2022年市发改委财政拨款支出预算894.43万元，较上年预算安排下降31.10%。具体支出情况是：一般公共服务支出663.73万元，社会保障和就业支出83.59万元，卫生健康支出88.12万元，住房保障支出58.99万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出， 2022年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营支出，2022年部门预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市发改委机关运行经费预算91.96万元，较上年预算安排增长8.48%，增长原因是2021年事业单位改革转隶人员安置。

（七）政府采购情况

2022年市发改委政府采购预算共安排21.2万元。其中，货物预算5.6万元、工程预算0万元、服务预算15.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市发改委无购置车辆、无购置单位价值50万元至100万元以上大型设备。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0元，安排购置单位价值100万元以上大型设备0元。

（九）预算绩效情况说明

2022年对所有项目支出实施绩效目标管理，项目个数5个，涉及资金47万元，其中，一般公共预算拨款47万元。具体项目如下：发改运行保障经费、能源保障服务经费、节能减排经费、价格认定监测经费、纪委监察派驻机构办案经费；其中节能减排经费项目绩效情况如下：1、项目概述：节能减排经费项目是通过开展节能管理、节能宣传和推广、节能监测、节能验收等一系列工作，确保完成省下达我市“十四五”期间能源消耗总量和强度“双控”总目标及各年度目标任务，助力实现碳达峰、碳中和目标；经费金额5万元，项目周期为一年期限，总目标是完成省下达我市“十四五”期间能源消耗总量和强度“双控”总目标，年度目标是确保完成省下达我市2022年能源消耗总量和强度“双控”年度目标。2、绩效目标：数量指标是确保完成年初确定的年度单位地区生产总值能耗降低计划目标和确保完成年初确定的年度能耗总量控制计划目标；质量指标是能源消耗总量和强度“双控”年度目标完成率100%；时效指标是按时保质完成。成本指标是严格控制节能减排工作成本；环境效益指标是提高能源利用效率，推动节能降耗，从源头持续减少二氧化碳排放，促进生态文明建设。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市发改委“三公”经费年初预算安排10.2万元,较上年预算安排下降1.73%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：2022年暂未安排因公出国支出计划。

2、公务接待费10.2万元，比上年减0.18万元,主要原因是：严格落实中央八项规定，从严控制接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因是：我委没有公车。

第三部分  鹰潭市发展和改革委员会2022年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开表(鹰潭市发展和改革委员会)2022.2.24.xls