> 2022年

索引号: YT0010/2022-18799	发文机关:	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2022-02-24	废止日期:	有效性:

索引号: YT0010/2022-18799

发文机关:

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2022-02-24

废止日期:

有效性:

文联2022年部门预算草案编制说明

鹰潭市文学艺术界联合会

2022年部门预算编制(草案）说明

第一部分 鹰潭市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鹰潭市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营收支预算表

十、部门整体绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

鹰潭市文学艺术界联合会主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺方针和政策，为各文艺家协会和县（市、区）文联做好联络、协调、服务、指导工作，团结和凝聚全市文艺家和文艺工作者，反映、听取文艺界的情况和意见。

2. 负责对所属协会的领导管理。

3. 组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议及全市文联系统的工作会议。

4. 协同各文艺家协会积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

5. 密切与兄弟省、市文艺界的广泛联系，对外交流。

6. 沟通市委、市政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与文联主管机构和有关部门密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

7. 创造条件兴办文化产业，帮助各文艺家协会改善文艺工作者的工作条件。

8.承担市委、市政府交办的任务，积极服务鹰潭的中心工作。

二、部门基本情况

鹰潭市文学艺术界联合会共有预算单位2个，包括会机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数10人，其中：参照公务员管理的事业编制5人、全部补助事业编制5人；实有人数17人，其中：在职人数9人，包括参照公务员管理事业人员3人、工勤人员1人；全部补助事业人员5人；退休人员8人。

第二部分鹰潭市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市文学艺术界联合会收入预算总额为134.92万元，较上年预算安排下降37.94%。其中：财政拨款收入134.92万元，下降的原因：人员调出，政府性奖励未纳入预算。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市文学艺术界联合会支出预算总额为134.92万元，较上年预算安排下降37.94%。其中：财政拨款支出134.92万元。下降的原因：人员调出，政府性奖励未纳入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出126.92万元，包括工资福利支出113.99万元，较上年预算安排下降3.64%，下降的原因：人员调出;商品和服务支出10.79万元，较上年预算安排持平下降15.31%，下降的原因：人员调出；对个人和家庭补助2.14万元，较上年预算安排持增加94.39%，增加的原因是：退休奖励金增加。项目支出8万元，较上年预算安排下降90.72%，主要原因是政府性奖励经费未纳入项目支出。其中商品和服务支出6.5万元，资本性支出1.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出56.68万元，较上年预算安排下降42.07%，主要原因是人员调出，政府性奖励未纳入预算；文化体育与传媒支出41.90万元，较上年预算安排下降37.40%，下降的原因：人员调出，政府性奖励未纳入预算；社会保障和就业支出14.2万元，较上年预算安排下降53.43%，主要原因是人员调出，政府性奖励未纳入预算；卫生健康支出13.10万元，较上年预算安排增加2.98%，增加的原因：生育险并入医保；住房保障支出9.05万元，较上年预算安排下降3.93%，主要原因：人员调出。

按支出经济分类划分：工资福利支出113.99万元，较上年预算安排下降35.74%，主要原因：人员调出，政府性奖励未纳入预算。商品和服务支出17.29万元，较上年预算安排下降16.63%，主要原因：人员调出；对个人和家庭补助支出2.14万元，较上年预算安排下降87.96%，主要原因：政府性奖励未纳入预算；资本性支出1.5万元，与上年预算持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市文学艺术界联合会财政拨款支出预算134.92万元，较上年预算安排下降37.94%，主要原因：人员调出，政府性奖励未纳入预算。其中：

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市文学艺术界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市文学艺术界联合会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款公用经费预算10.79万元，较上年预算安排下降15.31%，主要原因：人员调出。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市文学艺术界联合会政府采购总额1.81万元，其中0.31万元是印刷服务费，1.5万元是通用设备购置。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，鹰潭市文学艺术界联合会共有车辆车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2021年对鹰潭市文学艺术界联合会部门预算支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款134.92万元，项目经费8万元。其中，一般公共预算拨款134.92万元，项目经费8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：文艺采风专项、文艺创作与保护专项。其中文艺采风专项绩效情况如下：

1.项目概述：文艺采风专项是用于维护鹰潭市文学艺术界联合会运行的专项经费，金额5万元，为了贯彻落实党的文艺方针和政策，为各文艺家协会和县（市、区）文联做好联络、协调、服务、指导工作，团结和凝聚全市文艺家和文艺工作者，反映、听取文艺界的情况和意见。

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市文学艺术界联合会，方案为2022年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是工作经费项目；质量指标是完成上级领导部署的工作任务；成本指标是办公费0.3万元，印刷费0.31万元，邮电费0.5万元，差旅费0.6万元，会议费0.6万元，培训费0.3万元，公务接待费0.63万元，其他商品和服务支出0.26万元，资本性支出1.5万元；时效指标是项目完成及时率100%；社会效益指标是保障单位正常运行；满意度指标是对项目满意度90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市文学艺术界联合会“三公”经费年初预算安排2万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费2万元，比上年减少0.01万元,主要原因是：压缩一般性支出。

公务用车运行维护费0万元。

第三部分 鹰潭市文学艺术界联合会2022年部门预算表

收支预算总表
填报单位:[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	134.9182	人员类	116.1262	一般公共服务支出	56.6797
（一）一般公共预算收入	134.9182	工资福利支出	113.9902	群众团体事务	56.6797
（二）政府性基金预算收入		基本工资	45.2400	行政运行	51.6797
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	12.6360	其他群众团体事务支出	5.0000
二、教育收费资金收入		奖金	2.2988	文化旅游体育与传媒支出	41.8983
三、事业收入		伙食补助费	4.2768	文化和旅游	41.8983
四、事业单位经营收入		绩效工资	15.0947	文化创作与保护	38.8983
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	12.0614	其他文化和旅游支出	3.0000
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	8.7524	社会保障和就业支出	14.1974
七、其他收入		公务员医疗补助缴费	4.3445	行政事业单位养老支出	14.1974
		其他社会保障缴费	0.2397	行政单位离退休	0.1200
		住房公积金	9.0460	事业单位离退休	2.0160
		对个人和家庭的补助	2.1360	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0614
		奖励金	2.1360	卫生健康支出	13.0969
		公用经费	10.7920	行政事业单位医疗	13.0969
		商品和服务支出	10.7920	行政单位医疗	4.7348
		办公费	0.2595	事业单位医疗	4.0176
		水费	0.4000	公务员医疗补助	4.3445
		电费	0.9500	住房保障支出	9.0460
		取暖费	0.4080	住房改革支出	9.0460
		差旅费	0.3000	住房公积金	9.0460
		公务接待费	1.3725
		工会经费	1.8900
		福利费	0.7200
		其他交通费用	4.3440
		其他商品和服务支出	0.1480
		特定目标类	8.0000
		商品和服务支出	6.5000
		办公费	0.3000
		印刷费	0.3140
		手续费	0.1000
		邮电费	0.5000
		差旅费	1.1000
		会议费	0.6000
		培训费	0.8000
		公务接待费	0.6335
		劳务费	1.1400
		其他商品和服务支出	1.0125
		资本性支出	1.5000
		其他资本性支出	1.5000
本年收入合计	134.9182	本年支出合计	134.9182	本年支出合计
八、使用非财政拨款结余
九、上年结转（结余）		三、结转下年		结转下年
国库集中支付结转（结余）
其他资金结转（结余）

收入总计	134.9182	支出总计	134.9182	支出总计	134.9182

收入预算总表
填报单位:[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心															单位：万元
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转（结余）
	科目					财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					134.92	134.92	134.92
307001				江西省鹰潭市文学艺术界联合会	75.81	75.81	75.81
307001	210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37
307001	201	29	01	行政运行	51.68	51.68	51.68
307001	201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	5.00
307001	221	02	01	住房公积金	5.10	5.10	5.10
307001	208	05	01	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12
307001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80
307001	210	11	01	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73
307002				鹰潭市文艺创作中心	59.11	59.11	59.11
307002	210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02
307002	208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	2.02
307002	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	5.26
307002	221	02	01	住房公积金	3.94	3.94	3.94
307002	210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98
307002	207	01	11	文化创作与保护	38.90	38.90	38.90
307002	207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00

支出预算总表
填报单位:[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心															单位：万元
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出
单位编码	类	款	项	单位名称(科目)	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	134.92	126.92	113.99	10.79	2.14		8.00		6.50					1.50
307001				江西省鹰潭市文学艺术界联合会	75.81	70.81	63.47	7.22	0.12		5.00		3.50					1.50
307001	201	29	01	行政运行	51.68	51.68	44.46	7.22
307001	210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37
307001	201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00						5.00		3.50					1.50
307001	221	02	01	住房公积金	5.10	5.10	5.10
307001	208	05	01	行政单位离退休	0.12	0.12			0.12
307001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80
307001	210	11	01	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73
307002				鹰潭市文艺创作中心	59.11	56.11	50.52	3.58	2.02		3.00		3.00
307002	210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02
307002	208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02			2.02
307002	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	5.26
307002	221	02	01	住房公积金	3.94	3.94	3.94
307002	210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98
307002	207	01	11	文化创作与保护	38.90	38.90	35.32	3.58
307002	207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00						3.00		3.00

财政拨款收支预算总表
填报单位:[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	134.9182	人员类	116.1262	一般公共服务支出	56.6797
（一）一般公共预算收入	134.9182	工资福利支出	113.9902	群众团体事务	56.6797
（二）政府性基金预算收入		基本工资	45.2400	行政运行	51.6797
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	12.6360	其他群众团体事务支出	5.0000
		奖金	2.2988	文化旅游体育与传媒支出	41.8983
		伙食补助费	4.2768	文化和旅游	41.8983
		绩效工资	15.0947	文化创作与保护	38.8983
		机关事业单位基本养老保险缴费	12.0614	其他文化和旅游支出	3.0000
		职工基本医疗保险缴费	8.7524	社会保障和就业支出	14.1974
		公务员医疗补助缴费	4.3445	行政事业单位养老支出	14.1974
		其他社会保障缴费	0.2397	行政单位离退休	0.1200
		住房公积金	9.0460	事业单位离退休	2.0160
		对个人和家庭的补助	2.1360	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0614
		奖励金	2.1360	卫生健康支出	13.0969
		公用经费	10.7920	行政事业单位医疗	13.0969
		商品和服务支出	10.7920	行政单位医疗	4.7348
		办公费	0.2595	事业单位医疗	4.0176
		水费	0.4000	公务员医疗补助	4.3445
		电费	0.9500	住房保障支出	9.0460
		取暖费	0.4080	住房改革支出	9.0460
		差旅费	0.3000	住房公积金	9.0460
		公务接待费	1.3725
		工会经费	1.8900
		福利费	0.7200
		其他交通费用	4.3440
		其他商品和服务支出	0.1480
		特定目标类	8.0000
		商品和服务支出	6.5000
		办公费	0.3000
		印刷费	0.3140
		手续费	0.1000
		邮电费	0.5000
		差旅费	1.1000
		会议费	0.6000
		培训费	0.8000
		公务接待费	0.6335
		劳务费	1.1400
		其他商品和服务支出	1.0125
		资本性支出	1.5000
		其他资本性支出	1.5000
收入总计	134.9182	支出总计	134.9182	支出总计	134.9182

财政拨款支出预算表
填报单位:[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心																单位：万元
单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出
单位编码	类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	134.9182	126.9182	113.9902	10.7920	2.1360		8.0000		6.5000					1.5000
307001				江西省鹰潭市文学艺术界联合会	75.8071	70.8071	63.4711	7.2160	0.1200		5.0000		3.5000					1.5000
307001	201	29	01	行政运行	51.6797	51.6797	44.4637	7.2160
307001	210	11	03	公务员医疗补助	2.3669	2.3669	2.3669
307001	201	29	99	其他群众团体事务支出	5.0000						5.0000		3.5000					1.5000
307001	221	02	01	住房公积金	5.1024	5.1024	5.1024
307001	208	05	01	行政单位离退休	0.1200	0.1200			0.1200
307001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8033	6.8033	6.8033
307001	210	11	01	行政单位医疗	4.7348	4.7348	4.7348
307002				鹰潭市文艺创作中心	59.1111	56.1111	50.5191	3.5760	2.0160		3.0000		3.0000
307002	210	11	02	事业单位医疗	4.0176	4.0176	4.0176
307002	208	05	02	事业单位离退休	2.0160	2.0160			2.0160
307002	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2581	5.2581	5.2581
307002	221	02	01	住房公积金	3.9436	3.9436	3.9436
307002	210	11	03	公务员医疗补助	1.9776	1.9776	1.9776
307002	207	01	11	文化创作与保护	38.8983	38.8983	35.3223	3.5760
307002	207	01	99	其他文化和旅游支出	3.0000						3.0000		3.0000

基本支出预算表
[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心																单位：万元
单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目（类）	收入来源
	类	款	项			合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)
							财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计		126.9182	126.9182	126.9182
307				江西省鹰潭市文学艺术界联合会		126.9182	126.9182	126.9182
307001				江西省鹰潭市文学艺术界联合会		70.8071	70.8071	70.8071
307001	201	29	01	行政运行	工资福利支出	44.4637	44.4637	44.4637
307001	201	29	01	行政运行	商品和服务支出	7.2160	7.2160	7.2160
307001	208	05	01	行政单位离退休	对个人和家庭的补助	0.1200	0.1200	0.1200
307001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	6.8033	6.8033	6.8033
307001	210	11	01	行政单位医疗	工资福利支出	4.7348	4.7348	4.7348
307001	210	11	03	公务员医疗补助	工资福利支出	2.3669	2.3669	2.3669
307001	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	5.1024	5.1024	5.1024
307002				鹰潭市文艺创作中心		56.1111	56.1111	56.1111
307002	207	01	11	文化创作与保护	商品和服务支出	3.5760	3.5760	3.5760
307002	207	01	11	文化创作与保护	工资福利支出	35.3223	35.3223	35.3223
307002	208	05	02	事业单位离退休	对个人和家庭的补助	2.0160	2.0160	2.0160
307002	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	5.2581	5.2581	5.2581
307002	210	11	02	事业单位医疗	工资福利支出	4.0176	4.0176	4.0176
307002	210	11	03	公务员医疗补助	工资福利支出	1.9776	1.9776	1.9776
307002	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	3.9436	3.9436	3.9436

[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心

单位：万元

单位编码

单位名称

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

合计

2.0060

307

2.0060

　307001

江西省鹰潭市文学艺术界联合会

1.1815

　307002

鹰潭市文艺创作中心

0.8245

政府性基金收支预算表

[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心

单位：万元

科目编码

单位名称(科目)

收入

支出

类

款

项

本年收入

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企业补助

债务利息及费用支出

资本性支出

其他支出

201

国有资本经营收支预算表

[307]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307001]江西省鹰潭市文学艺术界联合会 , [307002]鹰潭市文艺创作中心

单位：万元

科目编码

单位名称(科目)

收入

支出

类

款

项

本年收入

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企业补助

债务利息及费用支出

资本性支出

其他支出

201

2022年部门整体绩效目标表
部门名称	鹰潭市文学艺术界联合会
联系人	周鹏		联系电话	13707018529
部门基本信息
部门所属领域			直属单位包括	鹰潭市文学艺术界联合会、鹰潭市艺术创作中心
内设职能部门			编制控制数	10
在职人员总数		9	其中：行政编制人数
事业编制人数		9	编外人数
当年预算情况（万元）
收入预算合计		134.92	其中：上级财政拨款
本级财政安排		134.92	其他资金
支出预算合计		134.92	其中：人员经费	116.13
公用经费		10.79	项目经费	8
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标	目标值
产出指标		数量指标	报送信息数量	>=100条
			公务接待批次、人数	>=100人
			协助上级部门完成经协活动场次	>=10场
		质量指标	每日信息采用率	>=5%
		时效指标	活动完成及时率	>=90%
		成本指标	完成工作任务总成本	134.92万元
效益指标		社会效益指标	与各协会开展活动	发展全市文化艺术事业
效益指标		可持续影响指标	鹰潭艺术文化鉴赏水平	得到提升
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	>=90%

项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称		文艺采风专项
主管部门及代码		鹰潭市文学艺术界联合会		307
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
				2022-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	贯彻落实党的文艺方针和政策，为各文艺家协会和县（市、区）文联做好联络、协调、服务、指导工作，反映、听取文艺界的情况和意见，团结和凝聚全市文艺家和文艺工作者。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	公务接待批次、人数		>=50人
	质量指标	完成上级领导部署的工作任务		=100%
	时效指标	活动完成及时率		>=90%
	成本指标	公务接待、印刷费、其他资本性支出等		5万元
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		=100%
	可持续影响指标	鹰潭艺术文化鉴赏水平		得到提升
满意度指标	满意度指标	对项目满意度		>=90%

第四部分名词解释

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映安照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

文联2022年部门预算草案编制说明.docx

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