鹰潭市商务局

2022年部门预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市商务局2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市商务局2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家及省内关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全生产防范措施。

（九）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（十）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十一）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十二）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十三）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，指导市内国家级经济技术开发区的有关工作，为来鹰投资者及在鹰投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十四）参与区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻鹰商会、驻鹰办事机构、鹰商联合会和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作，指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作，负责对口支援的组织实施工作。

（十五）负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十六）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

（十七）负责制订现代服务业发展战略、规划和政策。统筹推进全市电子商务发展；推进物流体系建设，协调推进全市物流产业集群发展。负责推进全市物流和电子商务的协同发展。负责推进现代服务业改革与扩大开放。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

鹰潭市商务局共有预算单位2个，鹰潭市商务局本级及下属事业单位鹰潭市商务服务中心。编制人数37人，其中：行政编制23人、机关工勤编制3人、全部补助事业编制11人；实有人数90人，其中：在职人数31人，包括行政人员20人、机关工勤1人、全部补助事业人员10人；退休人员59人，其中：行政退休人员56人，全额补助退休人员3人。

第二部分 鹰潭市商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市商务局收入预算总额为481.52万元，其中：财政拨款收入414.52万元，上年结转67万元。

较上年预算安排减少了28%，原因为本年预算市级专项-政府奖未列入当年预算。

 支出预算情况

2022年市商务局支出预算总额为481.52万元，较上年预算安排少了28%。其中：

         按支出项目类别划分：基本支出405.17万元，包括工资福利支出360.82万元、商品和服务支出41.58万元、对个人和家庭的补助2.77万元,基本支出较上年减少11.01%；项目支出76.35万元,包括工资福利支出57.49万元、商品和服务支出18.86万元、对个人和家庭的补助0万元,项目支出较上年减少80.22%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出291.66万元，社会保障和就业支出3.3万元，卫生健康支出61.74万元，住房保障支出26.77万，其他商业服务业等支出31.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出360.83万元，商品和服务支出19.88万元，对个人和家庭的补助2.76万元，资本性支出21.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市商务局财政拨款支出预算414.52万元，较上年预算安排减少了28.03%，原因为本年预算减少了市级专项-政府奖。

具体支出情况是：一般公共服务支出291.66万元，社会保障和就业支出3.3万元，卫生健康支出61.74万元，住房保障支出26.77万，其他商业服务业等支出31.05万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市商务局机关运行经费财政拨款预算41.58万元，较上年减少13%。因预算人员较上期增加。

（六）政府采购情况

          2022年部门政府采购预算总额为10.4万元，其中采购货物预算10.4万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

2022年预算鹰潭市商务局及下属事业单位未有国有车辆。

（八）预算绩效情况说明

2022年全面实施绩效目标管理的项目5个，涉及预算拨款1570.81万元，其中，一般公共预算拨款1126.35万元，  

鹰潭电子商务产业发展专项资金，项目金额为300万元为了鼓励电子商务招大引强奖励资金，鼓励电子商务企业做大做强，支持各区〈市）发展电子商务产业。

支持培育壮大电子商务经营主体、进一步做大全市网络零售额，力争实现网络零售达40亿元；推动快递物流配送等服务体系建设以及电商模式创新，促进全市电商物流协同发展、高质量发展。具体方案为：1.鼓励电子商务招大引强奖励资金，预计8家，每家10万元，共80万元。2.鼓励电子商务企业做大做强，预计10家，奖励金10万元、20万元、50万元不等，共190万元。3.支持各区〈市）发展电子商务产业，共30万元。项目周期为一年期限。

绩效目标：数量指标是全市实现网络零售额突破40亿元大关，达42亿元.，质量指标是全市新增网络零售额超3000万元电商企业2家，达7家以上，其中网络零售额过亿元电商企业一家，成本指标是财政安排奖励预算资金300万元，社会效益指标是让城乡居民享受到电商发展带来的便利，得到更多的获得感，满意度指标是实现电子商务高质量发展，电商物流协同发展。

九、国有资本经营

        无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

   2022年市商务局“三公”经费年初预算安排57万元。其中：因公出国（境）费27万元，与上年持平。

公务接待费30万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

      公务用车购置费0万元，与上年一致。

第三部分  鹰潭市商务局2022年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他商贸事务支出：反映出上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市商务局预算公开表(单位)_2022-02-24.xls