中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会

2022年部门预算编制(草案）说明

目 录

第一部分  中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会概况

一、部门主要职责

市贸促会是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，会长提名由市商务局局长兼任，副会长2名（专职，副县级），正科级领导职数2名。市贸促会内设2个职能科(室)，主要职责是:邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织鹰潭经济贸易代表出国访问和考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织及其活动。促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。参加国际展览局和世界博览会等相关工作。收集、整理、传递和发布经贸信息；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。签发非优惠原产地证明书；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

二、部门基本情况

中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会共有预算单位1个，编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人；实有人数5人，其中：在职人数5人，全部补助事业人员5人。

第二部分 中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会2022年

部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市贸促会预算收入预算总额为58.63万元，其中：财政拨款收入58.63万元。

较上年预算安排减少了30.91%，原因为今年预算不包含政府奖。

（二） 支出预算情况

2022年市贸促会支出预算总额为58.63万元，较上年预算安排减少了30.91%，原因为今年预算不包含政府奖。

其中：基本支出50.63万元，项目支出8万元。

按支出项目类别划分：基本支出50.63万元,包括工资福利支出47.13万元、商品和服务支出3.5万元，基本支出较上年减少0.47%;项目支出8万元,包括资本性支出3.3万元、商品和服务支出4.7万元,项目支出较上年减少76.47%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出41.54万元，社会保障和就业支出5.14万元，卫生健康支出3.4万元，住房保障支出3.85万元，其他商业服务业等支出4.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出47.13万元，商品和服务支出8.2万元，资本性支出3.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市贸促会财政拨款支出预算58.63万元，较上年预算安排减少了30.91%。

具体支出情况：一般公共服务支出41.54万元，社会保障和就业支出5.14万元，卫生健康支出3.4万元，住房保障支出3.85万元，其他商业服务业等支出4.7万元。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市贸促会机关运行经费财政拨款预算11.5万元，较上年减少9.8%。因严格执行中央八项规定节约机关运行支出。

（六）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额为3.3万元，其中采购货物预算3.3万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

2022年预算鹰潭市贸促会未有国有车辆。

（八）预算绩效情况说明

2022年全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款8万元，其中，一般公共预算拨款8万元，  

国际贸易促进会展工作经费，项目金额为8万元为了主要用于保障组织企业参加经贸交流活动、组织企业参加贸促系统的相关展览展会，保障商事法律服务日常工作（主要是原产地签证），保障接待贸促系统调研及与相关商协会交流活动，

绩效目标：数量指标是全市保障原产地签证50单，组织企业参加线上、线下展会20场次。质量指标是保障全市国际贸易促进工作稳步提升。成本指标是财政安排预算8万元，社会效益指标是提升全市企业贸易便利化水平。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市贸促会“三公”经费年初预算安排5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，因当前疫情原因，减少国外事务。公务用车运行维护费为0万元，与上年持平。公务接待为0万元，较上年减少100%，因贸促会与商务局合署办公，未单独在公务消费监管系统平台注册开通，公务接待与商务接待与商务局公用预算。公务用车运行维护费0万元，与上年一致。公务用车购置费0万元，与上年一致。

（九）国有资本经营情况

无

第三部分  中国国际贸易促进委员会鹰潭市委员会2022年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

鹰潭市贸促会预算公开表(单位)_2022-02-24.xls