鹰潭市就业创业服务中心

2022年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市就业创业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  就业创业服务中心2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市就业创业服务中心是鹰潭市人力资源社会保障局的下属单位， 主要职责是：1、贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。2、参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；组织实施农村劳动力、高（中）等院校毕业生等就业困难群体就业创业；负责就业困难群体跟踪帮扶；承担公益性岗位开发服务。3、承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用；负责对相关就业创业信息监测预警和发布。4、组织开展劳务交流、就业指导；为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事代理、人事档案托管等公共就业服务。5、组织市本级开展职业技能培训和创业培训；指导全市开展职业技能培训和创业培训工作，培育建设多元培训主体，满足线上线下培训需求；指导落实职业技能培训和创业培训政策。6、落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，开展失业保险经办服务。7、负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。8、指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。9、负责就业补助资金管理、使用，提高资金使用效益。10、完成市人社局交办的其他任务。

二、部门基本情况

鹰潭市就业创业服务中心共有预算单位1个，编制人数30人，其中：全部补助事业编制30人，实有人数38人，其中：在职人数24人，包括参公人员12人、全部补助事业人员12人、退休人员14人。

第二部分鹰潭市就业创业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市就业创业服务中心收入预算总额为304.72万元，比上年457.56万元减少152.84万元，原因是2021年从上级补助中安排了智慧就业项目150万元，基层人力资源培训班20万元，2022年未安排，其中：财政拨款收入304.72万元。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市就业创业服务中心支出预算总额为304.72万元。较上年457.56万元减少152.84万元，原因是2021年从上级补助中安排了智慧就业项目150万元，基层人力资源培训班20万元，2022年未安排，其中：

按支出项目类别划分：基本支出294.72万元，包括工资福利支出266.62万元、商品和服务支出25.74万元、对个人和家庭的补助0.36万元、其他资本性支出2万元；项目支出10万元，包括商品和服务支出10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出256.38万元，行政事业单位养老支出28.75万元，卫生健康支出27.05万元，住房保障支出21.29万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出266.62万元、商品和服务支出35.74万元、对个人和家庭的补助0.36万元、其他资本性支出2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为304.72万元。较上年287.56万元增加17.16万元，原因是事业单位改革，人员增加，工资福利支出增加，具体支出情况是：社会保障和就业支出256.38万元，行政事业单位养老支出28.75万元，卫生健康支出27.05万元，住房保障支出21.29万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市就业创业服务中心机关运行经费27.74万元，包括办公费0.5万元、公务接待费2万元，取暖费1.37万元，工会经费5.88万元，其他商品和服务支出1.38万元，福利费4.56万元，其他交通费10.05万元，其他资本支出2万元，较上年预算增加，原因是事业单位改革，人员增加。

（六）政府采购情况

   2022年鹰潭市就业创业服务中心政府采购预算12万元，其中货物采购12万元，主要采购办公设备和制服；工程采购0万元，服务采购0万元。

（七）国有资产占有使用情况

鹰潭市就业创业服务中心无公车

（八）国有资本经营预算支出情况

2022年鹰潭市就业创业服务中心无国有资本经营预算收支。

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市就业创业服务中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款10万元，其中，一般公共预算拨款10万元。具体项目如下：窗口单位工作服装项目经费项目：1.项目概述：窗口单位工作服装项目经费项目是为窗口工作人员配备制服，金额10万元。 2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市就业创业服务中心，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是制服配备人数大于26人，质量指标是制服质量合格率到达90%，时效指标是资金拨付及时率大于90%，成本指标每套制服价格小于2000元，满意度指标是群众满意度指标大于90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市就业创业服务中心“三公”经费年初预算安排2万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出境0万元。与上年无变化，原因是未要求缩减公务接待费。

第三部分  鹰潭市鹰潭市就业创业服务中心2022年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年鹰潭市就业创业服务中心预算表.xls