鹰潭市技工学校

2022年部门预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市技工学校2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市技工学校2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市技工学校概况

一、部门主要职责

鹰潭市技工学校是一所以培养中级专业技术工人为主的学校，主要职责是：实施技工教育，职业技能培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“技能中国行动”，围绕“技能江西、人人成才”，聚焦高质量跨越式发展，以立德树人和培育工匠精神为根本，全面提升办学水平和办学层次，为建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭培养更多高技能人才。

二、部门基本情况

本单位设立十二个内设机构，分别是党政办公室，学生工作处，招生就业处，安全保卫处，教务处，宣传教育处，德育处，后勤服务中心，培训中心，信息中心，团委，工会（妇联）。

鹰潭市技工学校现有编制人数62人，其中：全部补助事业编制62人。实有人数70人，其中：在职人数66人，包括全部补助事业人员62人，聘用人员4人；退休人员4人。在校学生2298人，其中：中等专业学校2298人。

第二部分 鹰潭市技工学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市技工学校收入预算总额为815.07万元，较上年预算安排增加26.68%，增加的原因是鹰潭市技工学校在编人数增加，人员经费增长，以及在校生数增加，住宿费等教育收费资金收入增加。其中：财政拨款收入538.63万元，占收入预算总额的66.08%；教育收费资金收入172.44万元，占收入预算总额的21.16%；上级补助收入104万元，占收入预算总额的12.76%。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市技工学校支出预算总额为815.07万元，较上年预算安排增加26.68%。其中：部门支出815.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出538.63万元，占支出预算总额的66.08%。其中：工资福利支出494.45万元、商品和服务支出42.75万元、对个人和家庭补助支出1.44万元；项目支出276.44万元，占支出预算总额的33.92%。其中：工资福利支出41万元、商品和服务支出235.44万元。

按支出功能科目划分：教育支出815.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出535.44万元，商品和服务支出278.19万元、对个人和家庭补助支出1.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市技工学校财政拨款支出预算数538.63万元，具体支出情况是：教育支出538.63万元。

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市技工学校没有政府性预算拨款基金收入与政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市技工学校没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市技工学校运行经费财政拨款预算42.748万元，包括办公费3万元、印刷费2万元、水费10万、电费20万、公务接待1.65万元、工会经费4.098万元以及其他交通费用2万元。较上年预算安排增加25.66%。增加的原因是学校在编在职人数增加。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市技工学校没有政府采购支出。

（八）国有资产占有使用情况

2022年鹰潭市技工学校无国有资产占用情况。

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市技工学校项目支出全面实施绩效目标管理的项目7个，涉及预算拨款276.44万元，其中，教育收费资金预算拨款172.44万元，上级补助资金预算拨款104万元。具体项目如下：教学业务支出项目、后勤保障支出项目、校外技工培训项目、学生活动支出项目、招生宣传支出项目、教学物资耗材项目、宿舍管理支出项目；其中校外技工培训项目绩效情况如下：1.项目概述：校外技工培训项目是依据《关于推行终身职业技能培训制度的意见》（国发〔2018〕11号）、《关于做好当前和今后一段时期促进就业工作的若干意见》（国发〔2018〕39号）、人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）、《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社〔2019〕1号）等文件要求，为保障培训日常办公、水电、差旅、劳务、设备维护等所需经费；金额44万元，为了更好的落实学制教育与技能培训并重要求，探索创新人才培养模式，推行终身职业技能培训，提高本地下岗失业等人员就业率。  

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市技工学校；方案为：（1）通过下岗职工转岗培训、在职职工技术等级培训、农村劳动力转移培训提高这些人群的职业技术能力，满足本行业对熟练技术工人的需要，促进经济发展和社会稳定；（2）最大限度地挖掘教育资源潜力，增加办学收益，享受国家政策补贴积累办学资金、降低学历教育成本，还可通过社会培训促进学校的专业建设，了解社会用工需求；（3）通过培训促进教师水平的提高；项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是培训人次达到2500人次；质量指标是培训人员取得合格证书率85%以上；成本指标是严格按照预算管理制度资金使用率100%；时效指标是按时按期完成培训；社会效益指标是通过下岗职工转岗培训、在职职工技术等级培训、农村劳动力转移培训提高这些人群的职业技术能力，满足本行业对熟练技术工人的需要，促进经济发展和社会稳定；满意度指标是培训人员满意度90%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市技工学校“三公”经费年初预算安排5.15万元。其中：因公出国（境）费0万元；

公务接待费5.15万元，比上年增加5.15万元,主要原因是：上年因学校新组建，未安排公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车购置费。

第三部分  鹰潭市技工学校2022年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。

机关运行维护费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

鹰潭市技工学校2022年部门预算表.xlsx