目录

第一部分  鹰潭市老年运动服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市老年运动服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市老年运动服务中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市老年运动服务中心概况

一、部门主要职责

负责办理市老年人体育协会交办的事项，组织全市老年人体育健身活动。

（一）加强老年人体育协会的组织网络建设；

（二）宣传、动员、组织和指导老年人开展健身体育活动；

（三）组织开展老年体育科学研究和老年保健科学知识普及活动；

（四）举办全市性的老年人健身体育比赛和交流；

（五）培训老年人键身体育骨干；

（六）推动老年人健身体育活动场所建设；协助有关部门管理好、使用好老年体育场所设施。

（七）组织参加和承办全省性老年人健身体育比赛和交流活动，开展老年体育的市际或省际交往。

二、部门基本情况

鹰潭市老年运动服务中心属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数5人，单位实有在编人数5人。本单位于2020年1月正式成立，原名鹰潭市老年人体育协会办公室。2021年6月更名为鹰潭市老年运动服务中心。

内设机构：办公室、财务室、后勤保障室

第二部分鹰潭市老年运动服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市老年运动服务中心收入预算总额为55.38万元，较上年减少12.13%,主要原因是上年政府性奖励列入当年预算，2022年政府性奖励未列入本年预算。其中：财政拨款收入55.06万元（其中政府性基金预算收入5万元），其他收入0.32万元。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市老年运动服务中心支出预算总额为55.38万元。较上年减少12.13%,主要原因是上年政府性奖励列入当年预算，2022年政府性奖励未列入本年预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出40.38万元，包括工资福利支出36.28万元、商品和服务支出4.1万元；项目支出15万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出15万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出40.73万元，社会保障和就业支出4.01万元；卫生健康支出2.64万元；住房保障支出3.01万元；其他支出5万元。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出36.28万元，商品和服务支出4.1万元 ；特定目标类商品和服务支出15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市老年运动服务中心财政拨款支出预算55.06万元，较上年减少12.39%，主要原因是上年政府性奖励列入当年预算，2022年政府性奖励未列入本年预算具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出40.41万元，社会保障和就业支出4.01万元；卫生健康支出2.64万元；住房保障支出3.01万元；其他支出5万元。

（四）政府性基金情况

2022年单位政府性基金支出预算总额5万元，较上年预算安排的增100%。主要原因是2022年增加了老年人活动经费支出5万元。

（五）国有资本经营情况

2022年本单位国有资本经营情况为0。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即单位的公用经费4.1万元，包括办公费1.07万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费2万元以及工会经费0.72万元，较上年预算持平。

本单位属于全额拨款事业单位，不属于参照公务员管理事业单位，机关运行经费为0。

（七）政府采购情况

2022年部门预算中安排政府采购预算总额0万元，其中采购货物及修缮工程0万元，工程预算 0 万元，服务0万元，与上年持平。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年9月30日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。本单位挂靠了一般公务用车1辆，实际使用单位为鹰潭市老年人体育协会。年初预算财政补助其公务用车运行费2万元，通过市老年运动服务中心下达指标，待指标下达后，转拨给市老年人体育协会使用。

2022年部门预算购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备为0。

（九）预算绩效情况说明

2021年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款15万元，其中，一般公共预算拨款10万元，政府性基金预算拨款5万元。具体项目如下：老年人体育活动项目。其中老年人体育活动项目绩效情况如下：1.项目概述：老年人体育活动项目是经常性，金额15万元，为了广泛联系群众体育工作者和体育爱好者、推进老年体育事业的发展，增强老年人体质。项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是，一般性财政拨款10万元，体彩公益金补助5万元。质量指标是保障开展高质量的老年人体育健身和文体结合的活动达85%，时效指标是，资金及时下达。成本指标是，加大正面宣传工作。时效性指标是满足不同兴趣、不同爱好的老年人参加体育健身的需求达80%。效益指标是，增加了老年体育健身活动项目，老年人可以根据自己的特长、爱好选择参与。老年人多姿多彩的健身活动，为当地社会发展和文明的推动起到很大作用。满意度指标，受益人群满意度95%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市老年运动服务中心“三公”经费年初预算安排2万元，与上年相同。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平。

公务接待费0万元，较上年持平。

公务用车运行维护费2万元，比上年相同。公务用车购置费预算为0，较上年持平。

第三部分  鹰潭市老年运动服务中心2022年部门预算表

八张表+项目绩效目标表（详见附表）【36】2022年市县部门预算公开表(运动中心)_2022-02-23 (6).xlsx

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出