第一部分  市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市体育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市体育局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 市体育局概况

一、部门主要职责

鹰潭市体育局的主要职责是研究拟定体育工作的地方性法规、规章并组织或监督实施；指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略，编制并实施体育事业的中长期发展规划，并监督实施；推动全民健身计划，贯彻执行“全民健身条例”，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，指导和管理对外体育交往，负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

鹰潭市体育局共有预算单位4个，包括部门本级和3个二级预算单位(鹰潭市少年儿童体育学校、鹰潭市体育中心、鹰潭市老年人运动服务中心）。

编制人数48人，包括行政编制9人，全额补助事业编制24人，部分补助事业编制14人，自收自支编制1人。

在职在编实有人数42人，包括行政人员9人，全额补助事业人员19人，差额补助事业人员13人；自收自支人员1人。退休人员14人。

体校在校学生：86人。

第二部分 市体育局部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

1.2022年鹰潭市体育局收入预算总额为1562.7万元，202年收入预算1730.14万元。总体较上年下降 9.67 %。主要原因机关人员较上年有所减少，相应一般公共预算拨款人员经费减少。另外2022年政府性奖励经费未列入部门预算中。其中：当年财政拨款收入安排1446.07万元，其中：一般公共预算拨款收入618.07万元，占收入预算总额的39.55%。纳入预算的政府性基金收入828万元，占收入预算总额的52.98％；经营收入104.51万元，占收入预算总额的6.69％；其他收入12.12万元，占收入预算总额的0.78％。

（二）预算支出情况

2022年鹰潭市体育局支出预算总额为1562.7万元，2021年支出预算1730.14万元，总体较上年下降9.67 %，主要原因是机关人员较上年有所减少，相应一般公共预算拨款人员经费减少；另外2022年政府性奖励经费未列入部门预算中。其中：

1.按支出项目类别划分

基本支出444.15万元，占支出预算总额的28.42％；其中：工资福利支出410.94万元，商品和服务支出32.37万元，对个人和家庭补助支出0.84万元。

项目支出1118.55万元，占支出预算总额的71.58％。其中：工资福利支出73.82万元，商品和服务支出942.1万元，对个人和家庭补助支出56万元，资本性支出46.63万元.

2. 按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出618.59万元，社会保障和就业49.41万元，卫生健康支出33.23万元，住房保障支出万元33.47万元，其他支出828万元。

3. 按经济分类划分：人员类工资福利支出410.94万元；商品和服务支出32.37万元；对个人和家庭补助支出0.84万元；特定目标类人员类工资福利支出73.82万元；商品和服务支出942.1万元；对个人和家庭补助支出56万元；资本性支出46.63万元。

（三）公共财政拨款（补助）支出情况

2022年鹰潭市体育局一般财政拨款（补助）支出预算总额为618.07万元，占收入预算总额的39.55％。较上年下降31.64%。主要原因是机关人员比上年减少，人员经费支出有所减少。另外2022年政府性奖励经费未列入部门预算中。具体支出情况是：文化体育与传媒支出504.91万元，社会保障和就业48.18万元，卫生健康支出32.42万元，住房保障支出32.56万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金（体彩公益金）2022年列入预算安排支出828万元，较上年增加18.23%。主要原因是：2021年受疫情影响，体彩销售量减少，计划2022年扩大销售规模，提高销售量。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费财政拨款预算17万元，比上年减少24.94万元，主要原因是机关运行经费财政拨款有限，在其他项目中列支一部分。其中：邮电费0.07万元，福利费1.26万元，委托业务费2.77万元，工会经费2.88万元，其他交通费9.84万元，其他商品和服务支出0.18万元。

本部门下属事业单位无参照公务员法执行单位，故部门机关运行经费等于体育局机关运行经费17万元。

（六）政府采购情况

2022年部门预算中安排政府采购374.28万元，其中物业管理服务90万元，采购货物284.28万元，工程预算0万元。比上年增加19.23%，主要原因是2022年增加了购置省运会装备。

（七）国有资产占有使用情况

截止2021年9月30日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。本部门挂靠了一般公务用车1辆，实际使用单位为鹰潭市老年人体育协会，年初预算财政补助其公务用车运行费2万元，通过市老年运动服务中心下达指标，待指标下达后，转拨给市老年人体育协会使用。

2022年部门预算购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备为0。

目前有在建转训基地综合大楼项目，建筑面积5576平方米，项目总投资2131.3万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年鹰潭市体育局对所有项目支出实施绩效目标管理，项目个数13个（部门预算50万元以上的，且进行了绩效评审的项目6个，涉及资金962.2万元），涉及资金1118.55万元（其中，一般公共预算拨款186.05万元，政府性基金预算拨款828万元，事业单位经营收入104.5万元）。具体项目如下：竞技举办、参加各项体育赛事、器材购置等项目；群体举办、参加各项体育赛事项目；全民健身三纳入项目；场馆维修项目；业余体校专项；运动员伙食及服装补助项目；运动员奖励项目；场馆信息化建设改造项目；体育场馆运行费项目；老年人体育活动工作经费项目；老年人体育活动经费项目；非税收入成本项目2个。其中群体举办、参加各项体育赛事项目绩效情况如下：

1、项目概述   根据国务院关于全民健身计划（2021-2025年）的通知，全民健身发展目标：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。主要任务：一、加大全民健身场地设施供给。二、广泛开展全民健身赛事活动。三、提升科学健身指导服务水平。四、激发体育社会组织活力。五、促进重点人群健身活动开展。六、推动体育产业高质量发展。七、营造全民健身社会氛围。该项目金额231万元。

2、该项目实施的主体、方案和周期：主体是鹰潭市体育局，方案为：一是开展丰富多彩的全民健身活动，开展好全国示范性全民健身活动，组织好我市各个全民健身品牌活动，结合“全民健身日”等节点，积极开展高水平、创一流的品牌赛事活动，计划全年开展活动百项次左右。承接2-3个省级以上赛事活动，为各项参赛选手提供优良的比赛环境。二是组织参加江西省第十六届运动会社会项目。三是加强基层公共体育设施建设，做好全民健身工程的申报工作，继续推进全民健身工程公共体育设施建设，要强化各项工程的落实工作，同时加大工程的配套投入。四是加强社会体育指导员培训及组织建设。五是做好常规性的国民体质监测工作和全民健身活动状况调查工作。实施周期为2022年1-12月。

3、绩效目标   数量目标：一是组织参加全省青少年系列比赛、阳光体育大会及江西省第十六届运动会社会部项目，举办各项群众类体育赛事及活动20-40项；购置全民健身路径及器材100万元。质量目标：保证群众体育赛事参与及时率100%，全民健身路径及器材达标率100%。时效目标：各项资金拨付及时性100%。成本目标：举办、参加群众体育活动赛事成本131万元，购置全民健身路径及器材100万元。经济效益：全民健身活动举办场次争》400场。社会效益：持社会体育指导员技术等级证书的社会指导员人数占全市人口的比率》0.4%。生态效益及可持续影响：群众体育赛事及活动市民参与率》90%。市民满意度》95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市体育局“三公”经费年初安排7.1万元，其中2021年年初安排7.13万元，比上年压缩0.42%，主要原因：按照过紧日子的要求，相应压缩经费支出。其中:

因公出国（境）费为0；

公务接待费5.1万元，较上年压缩0.42%，其中一般公共预算财政资金年初安排2.2万元，政府性基金年初安排2.9万元。主要原因：按照过紧日子的要求，相应压缩经费支出。

公务用车运行维护费2万元，较上年持平。公务用车购置费预算为0，较上年持平。

第三部分 市体育局2022年部门预算表

八张表（详见附表）

2022年部门预算公开表+项目绩效目标表2022年体育局部门预算说明.docx

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出