鹰潭市文物保护和文化产业发展中心2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

     四、财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市文物保护和文化产业发展中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市文物保护和文化产业发展中心是事业单位改革单位，是事业单位改革的第一年，市文化广电新闻出版旅游局管理的公益一类事业单位，履行鹰潭市文物保护和文化产业发展等公益事业职能，主要职责有：

（一）负责全市文物调查、抢救和发掘事务性工作，组织实施考古发掘，对全市文物保护利用工作进行业务指导和宣传；组织培训文物保护业务人才；进行文物法规的普及；协同有关部门查处文物犯罪案件。

（二）负责全市博物馆业务发展和可移动文物的保护、修复、利用等事务性工作；负责全市博物馆业务交流和文物展示工作。

（三）负责全市革命文物的保护利用、革命文物资源调查事务性工作，协助做好革命博物馆、纪念馆免费开放工作。

（四）负责市重点文化产业发展项目的推介、宣传，承办产业重点展会、论坛等活动，协调推进重大文化产业项目建设。

二、单位基本情况

鹰潭市文物保护和文化产业发展中心为鹰潭市文化广电新闻出版旅游局管理的全额拨款、公益一类事业单位，机构规格副处级，有核定全额拨款事业编制19名，实有在编全额拨款事业人12人。内设机构4个，分别是综合科、文物保护科、   文博综合科、产业发展科。

第二部分 鹰潭市文物保护和文化产业发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心收入预算总额为131.03万元，其中：财政拨款收入131.03万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加48.41%。主要原因是单位合并机构改革，经费增加。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心支出预算总额为131.03万元，较上年预算安排增加48.41%。主要原因是单位合并机构改革，经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出118.03万元，占支出预算总额的90.08%，较上年增长109.42%，主要原因是单位合并机构改革，经费增加。包括工资福利支出108.21万元，较上年增长112.76%；商品和服务支出9.7万元，较上年增长76.36%；对个人和家庭的补助0.12万元，较上年增加0.12万元；项目支出13万元，较上年下降59.29%.，主要原因是上年度政府性奖励金未纳入项目预算。其中，商品和服务支出8万元，较上年增长166.67%；资本性支出5万元，较上年增长66.67%。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出：103.37万元，较上年增长38.03%，主要原因是单位合并机构改革，人员增加。社会保障和就业支出：11.47万元，较上年增长101.58%，主要原因是单位合并机构改革，人员增加。卫生健康支出：7.59万元，较上年增长115.01%，主要原因是单位合并机构改革，人员增加。住房保障支出：8.60万元，较上年增长105.74%。主要原因是单位合并机构改革，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出108.21万元，较上年增长40.9%，主要原因是单位合并机构改革，人员增加。商品和服务支出17.7万元，较上年增长108.48%，主要原因是单位合并机构改革，经费增加。对个人和家庭的补助0.12万元，较上年增加0.12万元；其他资本性支出：5万元，较上年增长66.67%，主要原因是单位合并机构改革，经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心财政拨款支出预算131.03万元，较上年增长54.48%。主要原因是单位合并机构改革，经费增加。

具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出：103.37万元，较上年增长44.74%。主要原因是单位合并机构改革，经费增加。社会保障和就业支出：11.47万元，较上年增长101.58%。主要原因是单位合并机构改革，人员增加。卫生健康支出：7.59万元，较上年增长115.01%。主要原因是单位合并机构改革，人员增加。住房保障支出：8.60万元。较上年增长105.74%。原因是单位合并机构改革，人员增加。

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心机关运行经费财政拨款预算 19.4万元，较上年增长76.36%，原因是单位合并机构改革，经费增加。其中：公用经费9.7万元，邮电费0.13万元、差旅费1.68万元、公务接待费2万元、工会经费2.75万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费2万元。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市文物保护和文化产业发展中心政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算5万元；政府工程预算0万元，政府购买服务预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（九）预算绩效情况说明

2022年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款10万元，其中，一般公共预算拨款10万元。具体项目如下：文物保护、普查及征集专项项目、其中文物保护、普查及征集专项项目绩效情况如下：1.项目概述：项目是文物保护、普查及征集专项，金额10万元，为了对全市文物开展普查工作，摸清文物家底，加大全市文物保护工作力度 。 2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市文物保护和文化产业发展中心，方案为了对全市文物开展普查工作，摸清文物家底，加大全市文物保护工作力度 ，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是;全市不可移动文物915处，质量指标是：对全市文物保护工作进行业务指导，督促个设区市文物进行必要的保护维修和利用，成本指标是：10万元，时效指标是：2022年整个年度按计划推进，社会效益指标是：推广文物保护工作及相关知识，为文物保护工作提供安全环境，满意度指标是：社会满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年本单位“三公”经费年初预算安排7.88万，1.因公出国（境）支出预算0万元.

　　2.公务接待费预算5.88万元。

3.公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算2万元，与上年持平。

第三部分  鹰潭市文物保护和文化产业发展中心局2022年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文物保护和文化产业发展中心的资金。

　　（二）其他收入：指鹰潭市文物保护和文化产业发展中心收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化体育与传媒支出：指鹰潭市文物保护和文化产业发展中心用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市文物保护和文化产业发展中心用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市文物保护和文化产业发展中心用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文物保护和文化产业发展中心用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

 【36】2022年市县部门预算公开表(文物中心)_2022-03-01 (2).xlsx