鹰潭市博物馆2022年部门预算编制说明

目录

 第一部分  鹰潭市博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市博物馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市博物馆2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、收入总表

     三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市博物馆概况

一、部门主要职责

鹰潭市博物馆主要职责：保护和发展本地区内的出土文物和革命历史文物、承办各类展览。主要包括宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具体有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵并配合做好博物馆宣传工作；对各馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督；制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

二、部门基本情况

鹰潭市博物馆成立于1984年，是全额拨款、公益一类正科级事业单位、二级预算单位、核定全额拨款事业编制13名。实有事业在编在岗人员13名，退休人员4名。聘用人员及劳务派遣人员23名，实际实有从业人员36名。 

第二部分 鹰潭市博物馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市博物馆收入预算总额为169.37万元，较上年预算安排减少48.16%，主要表现在上年政府性奖励金纳入预算，本年未纳入预算；财政拨款收入169.37万元，较上年预算安排减少30.79%，主要表现在上年政府性奖励金纳入预算，本年未纳入预算。

（二）支出预算情况

　   2022年市博物馆预算总额为169.37万元，较上年支出预算安排减少48.16%，主要表现在主要表现在上年政府性奖励金纳入预算，本年未纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出149.37万元，基本与上年持平，包括工资福利支出139.96万元，较上年支出预算安排增加0.9%，主要表现在人员每年工资调薪变动;商品和服务支出9.16万元，与上年支出预算安排持平;对个人和家庭补助支出0.24元，与上年支出预算安排持平;项目支出20万元，较上年支出预算安排减少88.81%　，主要原因是上年政府性奖励金纳入预算，本年未纳入预算；项目支出20万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出10万元，资本性支出10万元，用于博物馆新馆的印刷服务费用。　

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出130.13万元，较上年支出预算安排减少53.65%，主要表现在上年政府性奖励金纳入预算，本年未纳入预算;社会保障和就业支出15.47万元，较上年支出预算安排减少32.91%，主要表现在上年退休人员的奖励金纳入预算等;卫生健康支出12.34万元，较上年支出预算安排增加3.47%，主要表现在人员每年工资调薪变动;住房保障支出11.43万元，较上年支出预算安排增加1.51%，主要表现在人员每年工资调薪变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出139.96元，较上年支出预算安排减少32.90%，主要表现在人员每年工资调薪变动、本年政府性奖励金未纳入预算;对个人和家庭补助支出0.24万元；商品和服务支出19.16万元，较上年支出预算安排减少34.29%，主要表现在上年退休人员的奖励金纳入预算等，本年未纳入;资本性支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市博物馆拨款支出预算169.37万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出130.13万元，较上年支出预算安排减少34.54%，主要表现在上年政府性奖励金纳入预算，本年未纳入预算;社会保障和就业支出15.47万元，较上年支出预算安排32.91%，主要表现在上年退休人员的奖励金纳入预算等，本年未纳入;卫生健康支出12.34万元，较上年支出预算安排增加3.47%，主要表现在人员每年工资调薪变动;住房保障支出11.43万元，较上年支出预算安排增加1.51%，主要表现在人员每年工资调薪变动。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市博物馆无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费9.16万元。分别是公务接待费2.85万元，劳务费4.18万元，工会经费0.62万元，福利费1.45万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（七）政府采购情况

   　2022年本单位政府采购预算共安排10万元。其中政府采购货物0万元，政府采购服务10万元，政府采购工程0万元。 

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2022年对博物馆项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款20万元，其中，一般公共预算拨款20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：博物馆免费开放经费。

1. 项目概述：项目是博物馆免费开放经费，金额10万元：为了弘扬优秀传统文化，进行爱国主义教育，增强地方历史文化影响力，促进社会主义精神文明建设。围绕“文化强市”建设，推动博物馆免费开放多样化、多载体、多形态、多渠道、多方式的发展模式。提高博物馆运行的专业化、科学化、规范化水平。切实提升公共文化服务效能，提供优质的人民群众喜闻乐见的观展及宣教服务，充分发挥博物馆在构建公共文化服务体系中的作用。

2. 实施主体：鹰潭市博物馆。项目周期为一年期限。

3. 绩效目标：数量指标是:临时展览8场，质量：展览质量合格，并通过主管部门审核，成本指标是20万元，时效指标为一年期，社会效益指标是满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平，满意度指标是群众满意度≥90% 。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年市博物馆“三公”经费年初预算安排2.85万，与上年持平；1.因公出国（境）支出预算0万元，比上年减少0万元，。

　　2.公务接待费预算2.85万元，与上年持平

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

第三部分  鹰潭市博物馆2022年部门预算表

（见附表）

第四部分   名词解释

　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市博物馆的资金。

　　（二）其他收入：指鹰潭市博物馆收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市博物馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市博物馆，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市博物馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市博物馆用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。