鹰潭市美术馆2022年预算编制说明

目录

第一部分   鹰潭市美术馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市美术2022年预算情况说明

 一、2022年预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市美术2022年预算表

 一、收支预算总表

 二、收入总表

 三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市美术馆概况

一、单位主要职责

 发展我市文化美术事业，承担我市美术作品创作和美术文献的展览、陈列、征集、收藏工作；教育推广及公共文化服务。

二、单位基本情况

鹰潭市美术馆内设 5个科室，包括：办公室、社交部、策展部、典藏部、保障部。全部补助事业编制21人；实有人数37人，其中：全部补助事业人员14人，退休人员23人。

第二部分 鹰潭市美术馆2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市美术馆收入预算总额为189.46万元，较上年预算安排减少27.04%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算；财政拨款收189.46万元。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市美术馆支出预算总额为189.46万元，较上年支出预算安排减少27.04%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出174.46万元，较上年支出预算安排增加19.89%，包括工资福利支出163.54万元，较上年支出预算安排增加22.04%，主要表现在从部分补助事业单位变为全部补助事业单位;商品和服务支出9.96万元，较上年支出预算安排减少6.21%，主要原因是上年结转（结余）减少;对个人和家庭补助支出0.96万元，项较上年支出预算安排增加7.87%，主要原因市退休人员独生子女奖励增加;项目支出15万元，较上年支出预算安排减少86.86%　，主要原因是政府性奖励金未纳入项目预算。其中商品和服务支出9.4万元，资本性支出5.6万元。　

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出133.11万元，较上年支出预算安排减少25.11%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算;社会保障和就业支出17.10万元，较上年支出预算安排减少68.0%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出23.18万元，较上年支出预算安排增加42.65%，主要原因是从部分补助事业单位变为全部补助事业单位;住房保障支出16.07万元，较上年支出预算安排基本增加31.51%，主要原因是从部分补助事业单位变为全部补助事业单位。

按支出经济分类划分：工资福利支出163.54万元，较上年支出预算安排减少7.26%，主要原因是政府性奖励未纳入预算;商品和服务支出19.36万元，较上年支出预算安排减少45.65%，主要原因是项目支出减少;对个人和家庭补助0.96万元，较上年支出预算安排增加7.87%，主要原因市退休人员独生子女奖励增加。其他资本性支出5.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市美术馆财政拨款支出预算189.46万元，具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出133.11万元，较上年支出预算安排减少1.23%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算;社会保障和就业支出17.10万元，较上年支出预算安排减少68.0%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出23.18万元，较上年支出预算安排增加42.65%，主要原因是从部分补助事业单位变为全部补助事业单位;住房保障支出16.07万元，较上年支出预算安排基本增加31.51%，主要原因是从部分补助事业单位变为全部补助事业单位。

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市美术馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市美术馆无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市美术馆公用经费9.96万元。

（七）政府采购情况

   2022年鹰潭市美术馆政府采购总额9.6万元，其中通用设备0.6万元，专用设备5万元，印刷服务4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，鹰潭市美术馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市美术馆支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款189.46万元，项目经费15万元。其中，一般公共预算拨款189.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。免费开放项目绩效情况如下：

1. 项目概述：免费开放项目是免费开放的专项经费，金额15万元，为了做好免费开放相关工作，举办系列美术展览活动，使美术馆成为展示鹰潭文化魅力的重要窗口和美术普及的重要阵地。  

2. 实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市美术馆.，方案为2022年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是举办展览数量达5次；质量指标是展览安全顺利；成本指标是15万元：印刷费4万元，水电费2.4万元，差旅费3万元，其他资本性支出5.6万元；社会效益指标是提供丰富的文化生活，群众文化艺术鉴赏能力明显提升，群众生活方式更加健康向上；满意度指标是群众满意度达90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年鹰潭市美术馆“三公”经费年初预算安排3.88万元，与上年持平；其中一般公共预算安排3.88万元。

　　1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费预算3.88万元，与上年持平，其中一般公共预算安排3.88万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。　

第三部分  鹰潭市美术馆2022年预算表

 见附件

第四部分   名词解释

　  一、收入科目

　 （一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市美术馆事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指鹰潭市美术馆收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　 二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市美术馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市美术馆用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市美术馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市美术馆用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

 美术馆2022年市县部门预算公开表.xls