鹰潭市文化馆2022年预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市文化馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市文化馆2022年预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市文化馆2022年预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市文化馆概况

一、部门主要职责

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆培训人员，并向下一级文化馆配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8.开展对外民间文化交流。

二、部门基本情况

鹰潭市文化馆内设机构7个，分别是办公室、财务室、   大型活动部、视觉艺术部、信息技术部、非遗中心 、戏曲部。

鹰潭市文化馆是二级预算单位。全部补助事业编制人数20人 ；实有人数42 人，其中：包括全部补助事业人员15人；退休人员27人。

第二部分鹰潭市文化馆2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市文化馆收入预算总额为205.06万元，较上年预算安排减少11.15%，主要表现在上年财政结转（结余）减少；财政拨款收入205.06万元，较上年预算安排增加0.88%，主要表现在人员工资变动。

（二） 支出预算情况

 2022年市文化馆支出预算总额为205.06万元，较上年支出预算安排减少11.15%，主要表现在上年财政结转（结余）减少。

按支出项目类别划分：基本支出188.06万元，较上年支出预算安排增加63.18%，包括工资福利支出175.12万元，较上年支出预算安排增加64.90%，主要表现在机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加;商品和服务支出11.02万元，较上年支出预算安排增加49.53%，主要表现为机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加公用经费增加;对个人和家庭补助支出1.92万元，项较上年支出预算安排增加14.29%，主要原因是机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，退休人员增加独生子女奖励增加;项目支出17万元，较上年支出预算安排减少85.29%　，主要原因是本年政府性奖励金未纳入项目预算。其中商品和服务支出15万元，资本性支出2万元。　

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出143.06万元，较上年支出预算安排减少9.87%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算;社会保障和就业支出19.08万元，较上年支出预算安排减少57.41%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出30.04万元，较上年支出预算安排增加52.88%，主要表现在机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加;住房保障支出12.87万元，较上年支出预算安排基本增加68.68%，主要表现在机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出175.12万元，较上年支出预算安排增加19.39%，主要表现在机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加;商品和服务支出26.02万元，较上年支出预算安排减少38.59%，主要表现在上年结转（结余）减少;对个人和家庭补助1.92万元，较上年支出预算安排减少32.32.34万元，主要原因是退休人员政府性奖励金未纳入预算，资本性支出2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市文化馆财政拨款支出预算205.06万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出143.06万元，较上年支出预算安排增加9.04%，主要表现在机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加;社会保障和就业支出19.08万元，较上年支出预算安排减少57.41%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出30.04万元，较上年支出预算安排增加52.88%，主要表现在机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加;住房保障支出12.87万元，较上年支出预算安排增加68.68%，主要表现在机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加。

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市文化馆无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市文化馆的公用经费11.02万元，较上年支出预算安排增加49.53%，主要表现为机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入，人员增加公用经费增加。

（七）政府采购情况

  2022年鹰潭市文化馆政府采购总额7.3万元，其中：政府采购货物预算2万元（其他文艺设备2万元）；政府工程预算0万元，政府购买服务预算5.3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，鹰潭市文化馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市文化馆项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款17万元，其中，一般公共预算拨款17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。免费开放项目绩效情况如下：

1.项目概述：免费开放项目是免费开放的专项经费，金额15万元，为了做好免费开放相关工作，举办系列免费开放活动，使文化馆成为展示鹰潭文化魅力的重要窗口和群众文化普及的重要阵地。  

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市文化馆，方案为2022年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是举办群众文化活动免费开放场馆数量达15次；质量指标是免费开放安全顺利；成本指标是15万元：办公费1万元，水电费2万元，差旅费3万元，委托费用3万元，维修费2万元，培训费2万元，其他资本性支出2万元。社会效益指标是提供丰富的文化生活，群众文化活动能力明显提升，群众生活方式更加健康向上；满意度指标是群众满意度达100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市市文化馆“三公”经费年初预算安排0.63万，较上年增加0.21万元；其中一般公共预算安排0.63万元。

　　1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费预算0.63万元，较上年增加0.21万元，其中一般公共预算安排0.63万元主要原因是机构改革鹰潭市艺术创作研究所并入。

　　3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

第三部分 鹰潭市文化馆2022年预算表

见附表 

第四部分   名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文化馆事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指鹰潭市文化馆的上级补助收入和利息收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市文化馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市文化馆用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市文化馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文化馆用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

文化馆2022年市县部门预算公开表.xls