鹰潭市图书馆

2022年预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市图书馆2021年预算情况说明

 一、2022年预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市图书馆2021年预算表

 一、收支预算总表

 二、收入总表

 三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市图书馆概况

一、主要职责

促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，向社会公众免费开放，实现图书馆服务标准化、均等化；保存人类文化遗产,收集、整理、保存文献信息；传递科学情报,提供参考查询、借阅等服务；开展社会教育,举办多元化、多层次的读者活动，推动、引导、服务全民阅读。

二、基本情况

鹰潭市图书馆单位下设15个职能科室：对外开放窗口部室有8个，分别为外借阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、道藏阅览室、文献资料室、办证处、报纸阅览室；行政部室有3个，分别为馆长室、副馆长室、办公室（财务室）；业务部室有3个，分别为分馆办公室、采编室、技术室。根据市人民政府规定，核定鹰潭市图书馆事业单位人员编制数17名，实际在编在岗人员17人，其中管理岗1人，专业技术岗15人，工勤岗1人，退休人员10人。

第二部分 鹰潭市图书馆2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市图书馆收入预算总额为214.17万元，较上年预算安排减少31.53%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算；财政拨款收入214.17万元，较上年预算安排减少31.53%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算。

（二）支出预算情况

　   2022年市图书馆支出预算总额为214.17万元，较上年支出预算安排减少31.53%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出199.17万元，较上年支出预算安排增加0.69%，包括工资福利支出185.99万元，较上年支出预算安排增加0.78%，主要表现在人员工资等正常调整;商品和服务支出11.98万元，较上年支出预算安排减少0.66%，主要表现在退休人员活动经费调整；对个人和家庭补助支出1.2万元，较上年支出预算安排增加0.00%;项目支出15万元，较上年支出预算安排减少86.95%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算。其中商品和服务支出14万元，资本性支出1万元。　

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出158.78万元，较上年支出预算安排减少35.38%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算;社会保障和就业支出21.29万元，较上年支出预算安排减少38.13%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出19.10万元，较上年支出预算安排增加6.82%，主要表现在人员医保等正常调整;住房保障支出15.00万元，较上年支出预算安排增加1.42%，主要表现在人员住房公积金等正常调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出185.99万元，较上年支出预算安排增加0.78%，主要表现在人员工资等正常调整、政府性奖励纳入预算;商品和服务支出25.98万元，较上年支出预算安排减少1.03%%，主要表现在退休人员活动经费调整，上年度结转减少;对个人和家庭补助1.2万元，较上年支出预算安排增加0.00%；资本性支出1万元，较上年支出预算安排增加0.00%；

（三）财政拨款支出情况

2022年市图书馆财政拨款支出预算214.17万元，具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出158.78万元，较上年支出预算安排减少35.38%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算;社会保障和就业支出21.29万元，较上年支出预算安排减少38.13%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出19.10万元，较上年支出预算安排增加6.82%，主要表现在人员医保等正常调整;住房保障支出15.00万元，较上年支出预算安排增加1.42%，主要表现在人员住房公积金等正常调整。

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市图书馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市图书馆无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  鹰潭市图书馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

   　2022年本部门政府采购预算共安排3万元。其中政府采购货物1万元，政府采购服务2万元，政府采购工程0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市图书馆部门整体预算经费214.17万元全面实施绩效目标管理，项目支出1个，涉及预算拨款15万元。其中，一般公共预算拨款214.17万元，项目经费15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：图书馆免费开放(本级配套)；其中图书馆免费开放(本级配套)绩效情况如下：

1. 项目概述：本项目用于公共图书馆免费开放正常运转，并提供基本公共文化服务，如文献借阅、检索和咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书馆与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2. 实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市图书馆，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是周开放时长，≥70小时；讲座、展览、阅读推广等线下活动次数（场），≥12场。质量指标是设备正产运行率（%），≥90%；环境清洁率（%），≥90%；消防安全率（%），≥100%。时效指标是按时开放率（%），≥95%；读者需求响应及时性（%），≥90%；活动完成及时率（%），≥90%；成本指标是水电、劳务、业务等费用（万元），≤15万元。社会效益指标是借阅量（万册次），≥5.5万册次；新办借阅证（个），≥3000个。可持续影响指标是鹰潭市图书馆事业健康稳步发展。满意度指标是读者满意度，≥90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

　  2022年市图书馆“三公”经费年初预算安排0.4万，与上年持平；其中一般公共预算安排0.4万元。

　　1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费预算0.4万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。　

第三部分  鹰潭市图书馆2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

　  一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市图书馆的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化体育与传媒支出：指鹰潭市图书馆，用于保障机构正常运行，开展日常工作以及专业业务活动的支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市图书馆用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市图书馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策贵姓，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的支出。

　　三、“ 三公”经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、单位涉及的专业名词

　　公共图书馆免费开放：一是指公共空间设施场地的免费开放；二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力的增长和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化。

 2022年市县部门预算公开表(鹰潭市图书馆）.xls