江西省鹰潭八0七台2022年预算编制说明

目      录

第一部分 江西省鹰潭八0七台概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  江西省鹰潭八0七台2022年预算情况说明

 一、2022年预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省鹰潭八0七台2022年预算表

 一、收支预算总表

 二、收入总表

 三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 江西省鹰潭八0七台概况

一、单位主要职责

江西省鹰潭八0七台负责贯彻落实党中央关于文化广播电视新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，履行职责。主要职责是：

干扰海外、境外敌对电台、抵御西化、分化、确保共产党的政权长治久安。实验广播、抵制敌台、转播市台和省台。

二、单位基本情况

江西省鹰潭八0七台内设机构4个，分别是办公室、财务室、值机室、维修部。

江西省鹰潭八0七台，全部补助事业编制7人，实有人数12人，其中：全部补助事业人员5人；退休人员7人。

第二部分江西省鹰潭八0七台预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年江西省鹰潭八0七台收入预算总额为73.22万元，较上年预算安排减少30.64%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算；财政拨款收入73.07万元，较上年预算安排减少28.02%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算；其他收入0.15万元，是事业单位绩效补差。

（二） 支出预算情况

 2022年江西省鹰潭八0七台支出预算总额为73.22万元，较上年支出预算安排减少30.64%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出63.22万元，较上年支出预算安排减少6.26%，包括工资福利支出59.49万元，较上年支出预算安排减少6.67%，主要表现在人员变动;商品和服务支出3.61万元，较上年支出预算安排增加0.84%，主要表现为在职转退休增加退休活动费;对个人和家庭补助支出0.12万元，与上年持平;项目支出10万元，较上年支出预算安排减少73.77%　，主要原因是政府性奖励金未纳入项目预算。其中商品和服务支出3万元，资本性支出7万元。　

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出54.74万元，较上年支出预算安排减少30.49%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算;社会保障和就业支出6.08万元，较上年支出预算安排减少58.30%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出7.94万元，较上年支出预算安排增加8.47%，主要表现在人员变动;住房保障支出4.47万元，较上年支出预算安排基本减少9.15%，主要表现在主要表现在人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出59.49万元，较上年支出预算安排减少33.93%，主要表现在政府性奖励未纳入预算;商品和服务支出6.61万元，较上年支出预算安排增加84.64%，主要表现在项目支出增加;对个人和家庭补助0.12万元，较上年支出预算安排减少7.82万元，主要原因是退休人员政府性奖励金未纳入预算。

（三）财政拨款支出情况

 2022年江西省鹰潭八0七台财政拨款支出预算73.07万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出54.59万元，较上年支出预算安排减少26.92%，主要表现在政府性奖励金未纳入预算;社会保障和就业支出6.08万元，较上年支出预算安排减少58.30%，主要表现在退休人员政府性奖励金未纳入预算;卫生健康支出7.94万元，较上年支出预算安排增加8.47%，主要表现在人员变动;住房保障支出4.47万元，较上年支出预算安排基本减少9.15%，主要表现在主要表现在人员变动。

（四）政府性基金情况

 2022年江西省鹰潭八0七台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年江西省鹰潭八0七台无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2022年江西省鹰潭八0七台公用经费3.61万元，较上年增加3.61万元，主要原因是统计口径不同，上年度公用经费未列入机构运行经费。

（七）政府采购情况

   2022年江西省鹰潭八0七台政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元（通用设备2万元，家具、用具5万元）；政府工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，江西省鹰潭八0七台共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2022年对江西省鹰潭八0七台于是支出全面实施绩效目标管理，涉及预算净额73.22万元，项目经费10万元，其中，一般公共预算拨款73.07万元，项目经费10万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：运行维护专项、中波发射台维护费；其中运行维护专项绩效情况如下：

1. 项目概述：运行维护专项是用于维护江西省鹰潭八0七台运行的专项经费，金额6万元，为了贯彻落实党中央关于文化广播电视新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，履行职责。  

2. 实施主体、方案和周期：主体是江西省鹰潭八0七台，方案为2022年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是工作经费项目；质量指标是完成上级领导部署的工作任务；成本指标是资本性支出4.5万元，差旅费0.1万元，水电费0.4万元；时效指标是项目完成及时率100%；社会效益指标是保障单位正常运行；满意度指标是对项目满意度90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年江西省鹰潭八0七台“三公”经费年初预算安排1万，与上年持平；其中一般公共预算安排1万元。

　　1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费预算1万元，与上年持平。

3.公务用车购置0万元；公务用车运行维护费预算0万元。与上年持平。　

第三部分 江西省鹰潭八0七台2022年预算表

见附表

第四部分   名词解释

（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给江西省鹰潭八0七台事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指江西省鹰潭八0七台收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　 二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指江西省鹰潭八0七台用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，江西省鹰潭八0七台事业单位，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指江西省鹰潭八0七台用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指江西省鹰潭八0七台事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

807台2022年市县部门预算公开表.xls