第一部分 江西省铜及产品质量监督检验中心概况

一、 部门主要职责

江西省铜及产品质量监督检验中心是主管全市市场监管工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：

开展铜及铜产品研究实验分析；承担国家、省、市铜及铜产品研发、新产品应用技术研究以及相关检验工作，为产品的发展提供相应的科研论证依据；承担铜及铜产品国家标准和行业标准制（修）订、标准样品和标准物质研究及制备、行业质量体系认证等有关工作。

二、 部门基本情况

江西省铜及铜产品质量监督检验中心共有预算单位1个，5个科室。

编制人数18人，其中：全额补助事业编制10人、自收自支事业编制8人；实有人数10人，其中：在职9人，包全额补助事业人员9人、自收自支事业人员0人。

第二部分 江西省铜及产品质量监督检验中心2022年部门预算情况说明

一、 2022年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022年江西省铜及产品质量监督检验中心收入预算总额为275.97万元，其中：财政拨款收入92.25万元，事业单位经营收入101.32万元，其他收入82.4万元，收入预算较上年增加4.04%，主要原因是检测能力提升，本年检测费收入增加。

(二) 支出预算情况

2022年江西省铜及产品质量监督检验中心支出预算总额为275.97万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出92.25万元，包括工资福利支出85.95万元、商品和服务支出6.3万元、对个人和家庭的补助0万元；基本支出较上年减少2.00%，原因为一人辞职，支出减少；项目支出183.72万元，包括工资福利支出24.42万元、商品和服务支出100.30万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出59万元。项目支出较上年增加7.28%，原因为增加基层规范化相关项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出253.32万元社会保障和就业支出9.39万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出7.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.67万元，商品和服务支出106.6万元，对个人和家庭的补助0万元、资本性支出59万元。 

(三) 财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出预算总额为92.25万元，按项目类别分类为：基本支出92.25万元，包括：工资福利支出85.95万元、商品和服务支出6.3万元；基本支出比上年增加16.55%，原因为：人员晋升。项目支出0万元。

按支出功能科目分类：一般公共服务支出为69.6万元，社会保障和就业支出为9.39万元，卫生健康支出为6.22万元，住房保障支出为7.04万元。较上年减少25.10%，原因为：一人辞职，支出减少。

按经济分类：工资福利支出85.95万元、商品和服务支出6.30万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

没有国有资本经营安排的收入或支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门预算机关运行经费为6.3万元，较上年预算安排增加12.5%。主要原因是：一名自收自支人员转为全额拨款性质。

(七) 政府采购情况

2022年部门政府采购总额为13.83万元，其中采购货物预算3.5万元、采购工程0万元，服务预算10.33万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆车。2022年未安排车辆购置预算。

(九) 预算绩效情况说明

2022年对我单位部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目4个，涉及预算拨款183.72万元。具体项目如下：铜检能力提升、事业经营收入成本、铜产品检测专项、基层规范化建设。

预算绩效明细情况如下表：

三、 2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省铜及铜产品质量监督检测中心“三公”经费年初预算安排6.79万元。与上年持平，原因为厉行节约。

其中：因公出国（境）费0万元与上年持平，原因为厉行节约。

公务接待费1.0万元，与上年持平，原因为厉行节约。

公务用车运行维护费合计5.79万元，与上年一致，原因为厉行节约。

公务用车购置费为0元，与上年持平，原因为本单位本年度暂无公车购置需求。

第三部分  江西省铜及产品质量监督检验中心2022年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-16 (3).xls