鹰潭市人民政府 2022年鹰潭市救助管理站2022年部门预算编制说明

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索引号: YT0008/2022-18867	发文机关: 市民政局	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2022-03-04	废止日期:	有效性:

索引号: YT0008/2022-18867

发文机关: 市民政局

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2022-03-04

废止日期:

有效性:

鹰潭市救助管理站2022年部门预算编制说明

第一部分鹰潭市救助管理站概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要任务

三、部门基本情况

第二部分鹰潭市救助站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市救助站2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市救助管理站概况

一、部门主要职责

鹰潭市救助管理站（以下简称市救助站）主要负责无偿为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、护送和安置等救助；对流浪未成年人、家庭暴力受害妇女儿童提供临时紧急避难救助，并开展农村留守儿童和困境儿童保障工作。

二、部门2022年主要任务

鹰潭市救助管理站2022年的主要工作任务：

加强救助管理标准化体系建设。提升区域性站内照料水平。加大“互联网+救助寻亲”力度，持续推进落户安置、源头治理工作。做好第十个6·19全国救助管理机构“开放日”活动，推进未成年人保护工作。

三、部门基本情况

鹰潭市救助站为鹰潭市民政局所属全额拨款、公益一类参公事业单位，机构规格正科，核定全额拨款事业编制21名、科级领导职数3个，1正2副；实有在职人员11人，退休人员13人，遗属1人。

第二部分鹰潭市救助站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市救助站收入预算总额为197.48万元，比上年收入预算减少72.53万元。其中：财政拨款收入197.48万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市救助站支出预算总额为197.48万元，比上年支出预算减少72.53万元。其中：

1.按支出项目类别划分：

基本支出167.48万元，占支出预算总额的84.81%，其中：工资福利支出146.19万元，对个人和家庭的补助2.36万元，商品和服务支出18.92万元。

项目支出30万元，占支出预算总额的15.19%，临时救助支出30万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出169.95万元，卫生健康支出15.95万元，住房保障支出11.57万元。

3.按支出经济分类科目划分：基本支出167.48万元，其中：人员经费148.55万元，公用经费18.92万元。

（三）财政拨款支出情况

鹰潭市救助站2022年公共财政拨款支出预算数为197.48万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排的197.48万元减少72.53万元，减少26.86%，其中：社会保障和就业支出169.95万元，占公共财政拨款支出预算数的86.06%，卫生健康支出15.95万元，占公共财政拨款支出预算数的8.08%，住房保障支出11.57万元，占公共财政拨款支出预算数的5.86%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营情况

没有国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市救助站2022年预算安排的公用经费为18.92万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年预算安排的18.86万元增加了0.06万元，增加了3.18%。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市救助站政府采购总额为27.22万元，其中：集中采购27.22万元，分散采购0万元，包括政府采购货物预算27.22万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年，鹰潭市救助站保留1台救助业务工作用车。

（九）重点项目预算绩效评价情况

无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市救助站“三公”经费年初预算安排5.11万元。比上年5.11万元减少0.0万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费3.46万元，比上年3.46万元减少0.0万元, 减少0%。公车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费1.65万元，比上年1.65万元减少0.0万元, 减少0%。

第三部分鹰潭市救助站2022年部门预算表

八张表（详见附表）

收支预算总表
填报单位:[601002]鹰潭市救助管理站			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	197.48	社会保障和就业支出	169.95
（一）一般公共预算收入	197.48	卫生健康支出	15.95
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	11.57
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	197.48	本年支出合计	197.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	197.48	支出总计	197.48

部门收入总表
[601002]鹰潭市救助管理站										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	7	8	9
	合计	197.48		197.48	197.48
208	社会保障和就业支出	169.95		169.95	169.95
05	行政事业单位养老支出	17.86		17.86	17.86
2080501	行政单位离退休	2.43		2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43		15.43	15.43
20	临时救助	152.09		152.09	152.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.09		152.09	152.09
210	卫生健康支出	15.95		15.95	15.95
11	行政事业单位医疗	15.95		15.95	15.95
2101101	行政单位医疗	10.69		10.69	10.69
2101103	公务员医疗补助	5.26		5.26	5.26
221	住房保障支出	11.57		11.57	11.57
02	住房改革支出	11.57		11.57	11.57
2210201	住房公积金	11.57		11.57	11.57

部门支出总表
填报单位[601002]鹰潭市救助管理站				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	197.48	167.48	30.00
208	社会保障和就业支出	169.95	139.95	30.00
05	行政事业单位养老支出	17.86	17.86
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43
20	临时救助	152.09	122.09	30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.09	122.09	30.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95
11	行政事业单位医疗	15.95	15.95
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26
221	住房保障支出	11.57	11.57
02	住房改革支出	11.57	11.57
2210201	住房公积金	11.57	11.57

财政拨款收支总表
[601002]鹰潭市救助管理站						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	197.48	一、本年支出	197.48	197.48
一般公共预算拨款收入	197.48	社会保障和就业支出	169.951686	169.95
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.95	15.95
国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.57	11.57
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	197.48	支出总计	197.48	197.48

一般公共预算支出表
[601002]鹰潭市救助管理站				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	197.48	167.48	30.00
208	社会保障和就业支出	169.95	139.95	30.00
05	行政事业单位养老支出	17.86	17.86
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43
20	临时救助	152.09	122.09	30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.09	122.09	30.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95
11	行政事业单位医疗	15.95	15.95
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26
221	住房保障支出	11.57	11.57
02	住房改革支出	11.57	11.57
2210201	住房公积金	11.57	11.57

一般公共预算基本支出表
[601002]鹰潭市救助管理站				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	167.48	148.55	18.92
301	工资福利支出	146.19	146.19
30101	基本工资	53.29	53.29
30102	津贴补贴	38.75	38.75
30103	奖金	4.44	4.44
30106	伙食补助费	6.65	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	11.57	11.57
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30202	印刷费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.46		3.46
30228	工会经费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36
30305	生活补助	1.52	1.52
30309	奖励金	0.84	0.84

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[601002]鹰潭市救助管理站						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5.11		3.46	1.65
601002	鹰潭市救助管理站	5.11		3.46	1.65

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[601002]鹰潭市救助管理站				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	197.48
社会保障和就业支出	169.95
卫生健康支出	15.95
住房保障支出	11.57

财政拨款预算表
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	197.48	197.48
社会保障和就业支出	169.95	169.95
卫生健康支出	15.95	15.95
住房保障支出	11.57	11.57

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款，事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）是指民政部门用于社会福利的支出。

附件：

项目基本情况

填报单位: 鹰潭市救助管理站单位：万元

项目名称

流浪乞讨救助专项工作

项目负责人

沈建华

联系人

沈建华

联系电话

0701-6430687

项目属性

£新增 R延续

项目口径

R经常性 □阶段性 £一次性

项目类别

R社会发展性项目 £部门发展性项目

1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □

2.行政事业类 R 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □

3.其他专项类 □

起始日期

2022年1月1日

结束日期

2022年 12 月 31日

项目概况

保障流浪乞讨人员救助及站内管理实施必要的项目经费。用于完善机构内部安全设施、日常养护管理、专用车运行维护，开展专项学习，活动经费等。

项目立项

情况

按照鹰办发[2019]10号、鹰府办发[2013]31号文件要求，建立稳定的流浪乞讨人员救助经费保障机制，切实解决工作中存在的救助资金不足、工作经费缺乏问题。鹰潭市虽然面积小，人口少，但是是重要的交通枢纽，浙赣铁路、皖赣铁路、鹰厦铁路、沪昆高铁均在这里交汇，每年流浪乞讨人员救助的数量都排在全省前列。鹰办发[2019]10号文中：“各级政府要将救助管理工作所需经费纳入当地财政预算予以足额保障，市本级救助管理机构工作经费原则上不低于50万元”

保证项目实施的相关制度及措施

根据赣民字[2020]26号文件精神，我站已开展区域性站内照料工作，需进行基础设施维护，按标准化建设要求升级改造资金预算50万元。申请保障流浪乞讨人员救助及站内管理实施必要的项目经费，完善机构内部安全设施、日常养护管理、专用车运行维护等。

项目总目标

加强设施改造投入、提升救助管理质量

项目总预算

项目本年度预算

项目预算资金来源构成

项目资金来源

上年度资金

本年度资金

合计

（一）财政拨款

（二）自有资金

（三）其它资金

项目构成

子项目序号

子项目名称

金额

被装购置费

4.48

物资储备

3.45

专用设备购置

4.2

信息网络购置

2.87

项目绩效目标

项目构成	流浪乞讨救助专项工作
	名称		流浪乞讨救助专项经费					金额		15 万元
	起止日期		2022年1月1日-2022年12月31日		责任部门		办公室	责任人		沈建华
	预期主要目的和成果		通过地方财政配套专项工作经费投入,加强基础设施养护、设备购置、业务培训等方面支出，通过提高救助所需的软、硬件条件，全面提高救助质量、确保安全并做好流浪乞讨救助异地联络帮助工作,据以提升救助机构救助能力，提高救助管理业务水平，完善救助管理体系，并通过“救助机构开放日”等活动，提高公众认可度，提升救助工作社会效益。
绩效目标	一级目标	二级目标		三级目标		目标值			备注
	产出目标	数量目标		救助管理经费使用率		≥95%
				符合收治条件流浪乞讨人员收治率		100%
		质量目标		受助人员生活标准达标率		95%
				制度完成率		90%
		时效目标		项目完成时效		按时

		成本目标		项目总成本		15万元
				项目预计节约率		0.5%
	效果目标	经济效益

		社会效益		提高公众认可度		有效提升
				提升救助工作社会效益		有效提升
		环境效益

		满意度		服务对象满意度		≥90%

填表人：宋亚文联系人电话：0701-6430687 （单位）负责人：黄彦

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