目  录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心机关2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心机关2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2022年整体支出绩效目标表  

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心机关概况

一、部门主要职责

（一）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（二）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（三）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴工作。

（五）负责全市国省干线和农村公路技术管理和学会工作；组织科技项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况 

我中心机关编制人数为48人,实有在职人数为45人，退休人数为33人，中心机关有内设职能科室10个，包括:党委办公室、行政办公室、综合规划科、国省干线科、农村公路科、工程技术科、安全监察科、人事科、财务审计科、教育培训科；主要负责全市普通国省干线和农村公路建设养护工作。

第二部分 江西省鹰潭市公路事业发展中心机关2022年部门情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度预算收入总计615.16万元，其中财政拨款收入554.45万元，占总预算收入的90.13%；其他收入60.71万元，为省补资金，占预算收入的9.87%。

本年收入615.16万元，较上年减少了224.78万元，较上年预算减少了26.76%。主要原因：2022年未编制政府奖励金预算。

（二）支出预算情况

本部门2022年度预算支出总计615.16万元，其中财政拨款支出554.45万元，较上年减少了128.29万元，减少率18.79%，主要原因是2022年未编制政府奖励金预算；其他收入60.71万元，较上年增加了60.71万元，增加率为100%,主要原因是其他公用经费支出需列支其他收入来源。

1、按支出项目类别划分：

基本支出615.16万元,包括人员类525.55万元，其中工资福利支出523.63万元;对个人和家庭补助1.92万元；公用经费89.61万元，均为商品和服务支出；无资本性支出。

项目支出无。

2、按功能科目划分：社会保障和就业支出56.95万元，占财政支出预算的9.26%;卫生健康支出56.97万元，占财政支出预算的9.26%;交通运输(公路水路运输)支出459.97万元，占财政支出预算的74.77%;住房保障支出41.27万元，占财政支出预算的6.71%。

（三）财政拨款支出情况

2022年我中心财政拨款(补助)支出预算总额为554.45万元, 较上年减少了128.29万元，主要原因是2022年未编制政府奖励金预算。主要构成是：社会保障和就业支出56.95万元，占财政支出预算的10.27%;卫生健康支出56.97万元，占财政支出预算的10.28%;交通运输(公路水路运输)支出399.26万元，占财政支出预算的72.01%;住房保障支出41.27万元，占财政支出预算的7.44%。

（四）政府性基金情况

2022年本部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年机关运行经费合计数为26.87万元，其中包括办公费4.75万元，印刷费1万，水费2.25万元，电费4.50万元，邮电费3.0万元，差旅费3.0万元，培训费2.0万元，公务接待费2.0万元，公务用车维护费2.0万元，其他商品和服务支出2.37万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额为6万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。较上年减少了76.6万元，减少了92.74%，主要为本年减少了计算机等办公设备购置费。

（八）国有资产占有使用情况

我中心现有车辆共计3辆，其中小车3辆，保留的车辆主要是机要通信、应急抢险等业务需要。

（九）预算绩效情况说明

2022年预算中我中心没有编制项目预算。另附2022年部门整体绩效目标表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我中心“三公”经费年初预算安排20万元，其中：

1、出国经费为0万元（其中：一般公共预算资金0万元），与上年持平。

2、公务接待费2万元（其中：一般公共预算资金2万元），与上年持平。

3、公务用车运行维护费18万元，（其中：一般公共预算资金2万元），其他收入支出16万元。去年公务用车运行维护费18万元也列在其他收入，与上年基本持平。

4、公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），较上年无变化。

第三部分 2022年鹰潭市公路事业发展中心机关部门预算9表（9张，详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费，旅费，伙食补助费、杂费，培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                 二〇二二年三月五日

机关2022年预算草案编制说明鹰潭市公路事业发展中心.doc