目  录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（无）

九、2022年整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、单位主要职责

（一）参与编制全市普通国省干线和农村公路发展规划，编报公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设养护年度计划并监督执行。

（二）负责全市普通国省干线和农村公路建设、养护工程的统一建设管理，权限内负责项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交（竣）工验收; 权限内组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设、养护工程资金。

（三）负责全市普通国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路养护管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市普通国省干线和农村公路安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴等工作。

（五）负责全市普通国省干线和农村公路技术管理和学会工作;组织科技项目攻关和科技成果的推广应用，推动行业科技进步;负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市普通国省干线和农村公路行业的指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）负责全市普通国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设;组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）完成市公路事业发展中心、市委、市政府交办的其他任务。

基本情况

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，现实有在职人数为59人，退休人员75人。主要职责为承担贵溪市境内的国省干线和农村公路建设、养护公益事业职能。

贵溪中心管养国省道公路共计190.09公里，其中国道G320沪瑞线、5.83公里，省道（S206中樟线、S207蛟洵线、S422周对线）184.26公里。管养农村公路共计2894.699公里，其中县道里程328.497公里；乡道里程704.954公里；村道里程1861.248公里。

贵溪中心内设机构：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设6个公路管理站：耳口公路管理站、白田公路管理站、罗河公路管理站、文坊公路管理站、杨家公路管理站、白鹤湖公路管理站。

第二部分 江西省鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心

2022年部门情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度预算收入总计732.45万元，其中财政拨款收入668.42万元，占总预算收入的91.26%；其他收入64.04万元，为省补资金，占预算收入的8.74%。

本年收入732.45万元，较上年减少了923.02万元，较上年预算减少了55.76%。主要原因：1、2022年预算无公路专用设备和办公设备购置，2、2022年预算未编制2021年奖励金预算。

（二）支出预算情况

本部门2022年度预算支出总计732.45万元，其中财政拨款支出668.42万元，较上年减少了409.73万元，减少率38%；其他收入64.04万元，较上年减少513.27万元，减少率为88.91%。

1、按支出项目类别划分：

人员类支出643.8万元,包括:工资福利支出627.37万元;社会福利和救助支出16.44万元。运转类（公用经费）88.65万元，均为商品和服务支出88.65万元。

2、按经济科目划分：工资福利支出627.37万元，商品和服务支出88.65万元，对个人和家庭的补助16.43万元。

3、按功能科目划分：社会保障和就业支出64.37万元，占财政支出预算的8.79%;卫生健康支出82.41万元，占财政支出预算的11.25%;交通运输(公路水路运输)支出538.36万元，占财政支出预算的73.5%;住房保障支出47.31万元，占财政支出预算的6.46%。

（三）财政拨款支出情况

2022年我中心财政拨款(补助)支出预算总额为668.42万元,比2021年减少了409.73万元，减少了38%。 其中：社会保障和就业支出64.37万元，占财政支出预算的9.63%;卫生健康支出82.41万元，占财政支出预算的12.33%;交通运输(公路水路运输)支出474.33万元，占财政支出预算的70.96%;住房保障支出47.31万元，占财政支出预算的7.08%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年我中心机关运行经费为88.65万元，较上年减少了9.15万元，主要减少了设备购置费。本年机关运行经费包括办公费8.6万元，水费1万元，电费1.8万元，邮电费4.8万元，取暖费3.46万元，差旅费7.15万元，公务接待费2.9万元，工会经费11.55万元，福利费5.6万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用35.7万元，其他商品和服务支出0.09万元。

国有资本经营预算为0，本年无此预算安排的支出。

（六）政府采购情况

2022年未编制政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

因2018年8月执行公车改革后，我分局现无小车车辆。

（八）预算绩效情况说明

2022年预算我中心除人员经费、公用经费没有编制其他项目预算，公路建设和养护项目由市财政统一编制项目大预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费支出8.9万元，为公务接待费2.9万元，公务车运行维护费6万元从其他收入列支，本表中未反映。

1、出国经费为0，与上年持平。

2、公务接待费2.9万元，与上年基本持平。

3、公务用车购置费0万元，与上年基本持平。

第三部分 2022年鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心部门

预算表（9张，详见附表）

第四部分      名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   “三公”经费：按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                                                                                                                                                             二〇二二年二月二十五日

2022年市县部门预算公开表(鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心)_2022-02-28.xls