目    录

第一部分  江西省鹰潭市蛇伤防治研究所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省鹰潭市蛇伤防治研究所2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  江西省鹰潭市蛇伤防治研究所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省蛇伤防治研究所概况

一、部门主要职责

根据市政府的有关文件精神，本部门承担国家、省、市级科研重点攻关、星火或推广项目。普及蛇伤防治知识、建立蛇伤防治网络、降低蛇伤死残率。建立和健全内部激励机制，真正做到量才使用，用人所长，调动职工工作主动性，鼓励大家创新创业。建立与高校及企业之间的合作机制，多领域，多渠道，多途径开展有效合作。积极参与社会公益事业，服务社会，造福人群，为构建和谐社会贡献力量。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门2022年部门预算汇编范围的单位共1个，包括鹰潭市蛇伤防治研究所。

2、纳入本部门2022年部门全额补助事业编制10人；实有人7人，退休人员3人。

第二部分  江西省鹰潭市蛇伤防治研究所2022年部门预算表

江西省鹰潭市蛇伤防治研究所2022年部门预算表详见附表

        鹰潭市蛇伤防治研究所2022年市县部门预算公开表(单位)_(1).xls

第三部分  江西省鹰潭市蛇伤防治研究所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市蛇伤防治研究所收入预算总额为77.52万元，占预算收入总额的100%,较上年下降35.25%;原因：本年市级专项经费收入未纳入预算。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市蛇伤防治研究所支出预算总额为77.52万元，较上年下降35.25%。按支出项目类别划分：

1、基本支出72.52万元，占出预算总额的93.55%，其中：工资福利支出66.74万元；对个人和家庭的补助0.24万元；商品和服务支出5.53万元。 

2、项目支出5万元，占支出预算总额的6.45%，其中：机构支行5万元。
    按支出功能科目划分：科学技术支出58.49元，社会保障和就业支出7.34万元，卫生健康支出6.36万元，住房保障支出5.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出65.62万元，商品和服务支出4.92万元，对个人和家庭的补助0.24万元.

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款（补助）支出77.52万元，占预算支出总额的100%，较上年减少35.25%。
具体支出如下：

科学技术支出58.49元，占财拨预算支出总额的75.45%；社会保障和就业支出7.34万元，占财拨预算支出总额的9.47%；卫生健康支出6.37万元，占财拨预算支出总额的8.22；住房保障支出5.32万元，占财拨预算支出总额的6.86%。

（四）政府性基金情况

政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机构运行费预算 5.53万元，比2021年预算增加 0.61万元，增长 12.40 %。

2022年机关运行公用经费总额5.53万元,其中:办公费1.53万元、印刷费0.20万元、福利费0.56万元、差旅费0.3万元、水电0.4万元、取暖费0.24万元、工会费1.47万元、其他商品和服务支出0.63万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0   。

（九）项目情况说明

项目：蛇伤防治工作经费

1、项目概述：相关工作费用，包括收入、支出、结余。

2、实施主体：鹰潭市蛇伤防治研究所

3、实施周期：2022-01-01至2022-12-31

4、年度预算安排：5万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：普及蛇伤防治知识、建立蛇伤防治网络

质量指标：降低蛇伤死残率100%。

时效指标：工作完成情况100%

成本指标：预算控制成本

社会效益指标：社会满意度100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省鹰潭市蛇伤防治研究所“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出反映部门社会保障与就业方面支出。

3、住房保障支出集中反映部门用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
        5、工资福利支出反映单位开支的在职职工用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7、机关运行经费：事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。