目录

第一部分  鹰潭市城市桥梁养护中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城市桥梁养护中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市桥梁养护中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2022年部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市城市桥梁养护中心概况 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。

（二）编制市区21座城市桥梁的年度检测计划并监督实施。

（三）承担市区21座桥梁的日常动态化管理、维修、养护职责。

（四）负责桥梁养护维修的中长期规划和年度计划。

（五）负责新建城市桥梁设施的移交接管工作，建立桥梁的一桥一档信息化管理系统。

二、部门基本情况

鹰潭市城市桥梁养护中心编制数16人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、纪检编制0人、全额补助事业编制16人。中心实有人数16人，其中：行政人员0人、参照公务员管理人员0人、全额补助事业人员16人。中心内设行政办公室、财务科、巡查办公室、养护办公室四个内部机构。　

第二部分 鹰潭市城市桥梁养护中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市城市桥梁养护中心收入预算总额为175.45万元，较上年预算安排减少了35.5 %。收入来源全部为财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2022年市城市桥梁养护中心预算总额为175.45　　　万元，较上年预算安排减少35.5%。      

项目类别划分：人员类支出164.25万元，占支出预算总额的93.61%，其中工资福利支出164.25万元，对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费支出11.2万元，占支出预算总额的6.39%，其中商品和服务支出 8.2 万元，资本性支出3 万元。特定目标类支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.01　　　万元，卫生健康支出11.90万元，城乡社区支出132.03　　　万元，住房保障支出13.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.25万元，商品和服务支出8.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出3万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市城市桥梁养护中心财政拨款支出预算　　175.45万元，占支出预算总额的100%，较上年272万元减少35%，主要原因是机构改革人员减少。本中心财政拨款支出具体支出情况是：社会保障和就业支出18.01万元，占公共财政拨款支出预算的10.27%，较上年减少9.8%；卫生健康支出11.90万元，占公共财政拨款支出预算的6.78%，较上年减少1.73%；城乡社区支出132.03万元，占公共财政拨款支出预算的75.25%，较上年减少41.46%；住房保障支出13.51万元，占公共财政拨款支出预算的7.70%，较上年减少5.85%。　　　　　　

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市城市桥梁养护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市城市桥梁养护中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市城市桥梁养护中心属于事业单位，不属于行政及参公单位，故无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年我中心政府采购预算共安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（九）预算绩效情况说明

鹰潭市城市桥梁养护中心2022年无项目支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市桥梁养护中心“三公”经费年初预算安排0.5万元（一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.5 万元）。         其中 ：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0.5万元，较上年调增0.5万元，主要原因是单位撤并整合，工作和相关职能调整，故适当调增有关费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化,主要原因是单位无公务用车。2022年公务用车购置费0万元，本年无购置公务用车预算，较上年无变化。

第三部分  鹰潭市城市桥梁养护中心2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

城乡公共设施-其他城乡公共设施支出反映城市桥梁在内的市政公用设施运行的支出，包含城市桥梁维护人员经费及桥梁维护、检测及相关航标航务管理等支出。 “三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费，其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公用经费是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市城市桥梁养护中心

2022年3月8日

附件：2022年鹰潭市城市桥梁养护中心预算公开表.xls