目录

第一部分  鹰潭市城镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城镇发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城镇发展服务中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市城镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

承担指导监督本市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价责任，组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额，组织采集和发布工程造价信息。对建设工程招标控制价、招标文件和施工合同的计价条款、竣工结算进行审核备案;承担全市建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；组织建筑行业培训教育。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。 

二、部门基本情况

本单位设立1个内设机构，为鹰潭市城镇发展服务中心。

编制人数29人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、纪检编制0人、全部补助事业编制29人；实有人数29人，其中：行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全部补助事业人员29人。

第二部分 鹰潭市城镇发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年城镇发展服务中心收入预算总额为608.68万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位。其中：财政拨款收入586.33万元，占收入预算总额的96.33%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位；事业单位经营收入17.5万元，占收入预算总额的2.87%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位；其他收入4.85万元，占收入预算总额的0.8%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位；上年财政拨款结转（结余）0万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位。

（二） 支出预算情况

2022年市城镇发展服务中心支出预算总额为608.68万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位。

按支出项目类别划分：人员类支出329.88万元，占支出预算总额的54.20%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位；其中工资福利支出329.04万元，对个人和家庭的补助支出0.84万元；公用经费支出20.30万元，占支出预算总额的3.33%，其中商品和服务支出18.03万元，资本性支出2.27万元。特定目标类支出258.5，占支出预算总额的42.47%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位，其中工资福利支出8万元，商品和服务支出250.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.44万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位，卫生健康支出30.51万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位，城乡社区支出515.16万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位，住房保障支出26.57万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位。

按支出经济分类划分：工资福利支出337.04万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位，商品和服务支出268.53万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位，对个人和家庭的补助支出0.84万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位，资本性支出2.27万元，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位。

（三）财政拨款支出情况

2022年市城镇发展服务中心财政拨款支出预算586.33万元，占支出预算总额的96.33%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位；具体支出情况是：社会保障和就业支出36.44万元，占公共财政拨款支出预算的6.22%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位；卫生健康支出30.51万元，占公共财政拨款支出预算的5.20%，比上年增（减）无变化；城乡社区支出492.81万元，占公共财政拨款支出预算的84.05%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位；住房保障支出26.57万元，占公共财政拨款支出预算的4.53%，无上年增（减）变化，原因是本单位为2022年新成立的全额拨款事业单位。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年我中心政府采购预算共安排237.27万元。其中，政府采购货物预算2.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235万元。

（八）国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（九）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位统一组织专门人员和力量开展了2022年度一般公共预算项目支出绩效目标审核工作，成立了2022年预算项目绩效目标审核工作小组，分工负责、认真开展了2022年度所有项目的绩效目标审核工作。其中超过50万预算安排的项目1个，共涉及资金170万元。

项目基本情况

填报科室或单位（盖章）                                          单位：万元