鹰潭市人民政府 2022年鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年单位预算编制说明

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索引号: YT0036/2022-18839	发文机关: 市退役军人事务局	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2022-03-08	废止日期:	有效性:

索引号: YT0036/2022-18839

发文机关: 市退役军人事务局

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2022-03-08

废止日期:

有效性:

鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年单位预算编制说明

第一部分鹰潭市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2022年部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职责

鹰潭市军队离休退休干部休养所主要职能是：接收安置军队离休退休干部，为休养干部创造良好生活环境，组织服务老干部、并开展各项有益的文化体育和社会活动，按照党和政府关于安置军队离休退休方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

二、单位基本情况

鹰潭市军队离休退休干部休养所成立于1986年，隶属于鹰潭市退役军人事务局，为正科级参公事业单位。2022年编制人数10人，其中在职人数9人，退休人数1人。

第二部分鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市军队离休退休干部休养所收入预算总额为99.41万元，比上年收入预算减少27.8 万元。其中：财政拨款收入 96.96万元，占收入预算总额的97.53%，其他收入2.45万元，占收入预算总额的2.47%。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市军队离休退休干部休养所支出预算总额为99.41万元，比上年支出预算减少27.8 万元。其中：

1.按支出项目类别划分：

基本支出99.41万元，占支出预算总额的100%，其中：工资福利支出85万元，商品和服务支出14.41万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出85.72 万元，卫生健康支出6.76万元，住房保障支出6.93万元。

3.按支出经济分类科目划分：工资福利支出85万元,商品和服务支出14.41万元。

（三）财政拨款支出情况

鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年公共财政拨款支出预算数为96.96万元，占支出预算总额的97.54%，其中：社会保障和就业支出83.27万元，占公共财政拨款支出预算数的85.88%，卫生健康支出6.76万元，占公共财政拨款支出预算数的6.97%，住房保障支出6.93万元，占公共财政拨款支出预算数的7.15%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年预算安排的公用经费为14.41万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用）。较上年预算安排的10.54万元增加3.87万元，增加36.71 %。增加的主要原因是：政府采购及单位2021年新招录了一名公务员。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市军队离休退休干部休养所政府采购总额为2.45万元。其中：部门集中采购2.45万元，部门分散采购0万元，政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

（九）重点项目预算绩效评价情况

鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年预算项目主要为公用经费和人员经费，2022年鹰潭市军队离休退休干部休养所无其他预算项目，重点项目预算绩效评价见附表十。

其中重点项目预算绩效情况如下：

1.项目概述：办公设备购置项目是阶段性项目，金额2.45万元，为了保障单位正常办公。

2.实施主体：鹰潭市军队离休退休干部休养所办公室

3.方案：按政府采购流程添置办公设备。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：数量指标：2台立式空调、1台挂式空调、1台投影；质量指标：购买节能产品；成本指标：项目总成本2.45万元；时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：军休干部满意度≥90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市军队离休退休干部休养所“三公”经费年初预算安排0.5万元。比上年0万元增加0.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费0.5万元，比上年0万元增加0.5万元。公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分鹰潭市军队离休退休干部休养所2022年单位预算表

十张表（详见附表）

收支预算总表
填报单位:[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	96.96	社会保障和就业支出	85.72
（一）一般公共预算收入	96.96	卫生健康支出	6.76
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	6.93
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	2.45





本年收入合计	99.41	本年支出合计	99.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	99.41	支出总计	99.41

部门收入总表
[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所												单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	99.41		96.96	96.96								2.45
208	社会保障和就业支出	85.72		83.27	83.27								2.45
05	行政事业单位养老支出	9.24		9.24	9.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24		9.24	9.24
09	退役安置	76.48		74.03	74.03								2.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76.48		74.03	74.03								2.45
210	卫生健康支出	6.76		6.76	6.76
11	行政事业单位医疗	6.76		6.76	6.76
2101101	行政单位医疗	4.53		4.53	4.53
2101103	公务员医疗补助	2.23		2.23	2.23
221	住房保障支出	6.93		6.93	6.93
02	住房改革支出	6.93		6.93	6.93
2210201	住房公积金	6.93		6.93	6.93

部门支出总表
填报单位[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	99.41	99.41
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72
05	行政事业单位养老支出	9.24	9.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24
09	退役安置	76.48	76.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76.48	76.48
210	卫生健康支出	6.76	6.76
11	行政事业单位医疗	6.76	6.76
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23
221	住房保障支出	6.93	6.93
02	住房改革支出	6.93	6.93
2210201	住房公积金	6.93	6.93

财政拨款收支总表
[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	96.96	一、本年支出	96.96	96.96
一般公共预算拨款收入	96.96	社会保障和就业支出	83.27	83.27
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.76	6.76
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.93	6.93









二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	96.96	支出总计	96.96	96.96

一般公共预算支出表
[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	96.96	96.96
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27
05	行政事业单位养老支出	9.24	9.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24
09	退役安置	74.03	74.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.03	74.03
210	卫生健康支出	6.76	6.76
11	行政事业单位医疗	6.76	6.76
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23
221	住房保障支出	6.93	6.93
02	住房改革支出	6.93	6.93
2210201	住房公积金	6.93	6.93

一般公共预算基本支出表
[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	96.96	85.00	11.96
301	工资福利支出	85.00	85.00
30101	基本工资	30.72	30.72
30102	津贴补贴	24.46	24.46
30103	奖金	2.56	2.56
30106	伙食补助费	4.28	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	6.93	6.93
302	商品和服务支出	11.96		11.96
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.50		0.50
611004	鹰潭市军队离休退休干部休养所	0.50		0.50


政府性基金预算支出表
填报单位[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：鹰潭市军队离休退休干部休养所无政府性基金收支。


国有资本经营预算支出表
填报单位:[611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：鹰潭市军队离休退休干部休养所无无国有资本经营预算收支。

项目基本情况

填报单位: 鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元

项目名称	办公设备购置
项目负责人	夏亚利		联系人	张晨龙		联系电话			0701-6221016
项目属性	£新增 R延续			项目口径		R经常性 ☑阶段性 R一次性
项目类别	□社会发展性项目 R部门发展性项目
	1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 R 其中: 采购类 ☑ 奖励类 □ 补贴类 □ 3.其他专项类 □
起始日期	2022年 1 月 1 日				结束日期		2022年 12 月 31 日
项目概况	办公设备购置
项目立项情况	更换使用时间久的空调及投影仪
保证项目实施的相关制度及措施	通过政府采购流程完成采购计划。
项目总目标	保障办公。
项目总预算	2.45				项目本年度预算			2.45
项目预算资金来源构成	项目资金来源				上年度资金			本年度资金
	合计							2.45
	（一）财政拨款							2.45
	（二）自有资金
	（三）其它资金
项目构成	子项目序号	子项目名称								金额
	1	办公设备购置								0.65
	2	其他资本性支出								1.8
	…

第四部分名词解释

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府管理的离退休管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府管理离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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