| 索 引 号: YT0036/2022-18840 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2022-03-08 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0036/2022-18840 |
| 发文机关: 市退役军人事务局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门预算 |
| 成文日期: 2022-03-08 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市退役军人服务中心2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 鹰潭市退役军人服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市退役军人服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市退役军人服务中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市退役军人服务中心概况
一、部门主要职责
市退役军人服务中心是市退役军人事务局的下属事业单位，承担退役军人政策宣传、党建工作、信息管理、就业创业指导、信访接待、走访慰问、帮扶援助等事务性工作，是鹰潭市退役军人服务保障体系的重要组成部分。主要职责是:
（一）指导县级退役军人服务中心业务。
（二）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心(站)，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。
（三）协助做好退役军人和其他优抚对象到市委、市政府和退役军人事务局上访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。
（四）组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。
（五）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。
（六）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡军人服务等事务性工作。
（七）协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况，提供决策参考。 （八）完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。
二、部门基本情况
鹰潭市退役军人服务中心共有预算单位1个。
鹰潭市退役军人服务中心2022年编制人数20人，全额事业编制20人。实有人数14人。在职人数14人，其中全额事业在职14人。
第二部分 鹰潭市退役军人服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年鹰潭市退役军人服务中心收入预算总额为156.14万元，比上年收入预算减少77.01万元。其中：财政拨款收入156.14万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2022年鹰潭市退役军人服务中心支出预算总额为156.14万元，比上年支出预算减少77.01万元。其中：
1.按支出项目类别划分：
基本支出136.14万元，占支出预算总额的87.19%，其中：工资福利支出126.34万元，对个人和家庭支出0万元,商品和服务支出9.8万元。
项目支出20万元，占支出预算总额的12.81%，其中商品和服务支出17万元，资本性支出3万元。
2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出136.71万元，卫生健康支出9.12万元，住房保障支出10.31万元。
3.按支出经济分类科目划分：工资福利支出126.34万元,对个人和家庭支出0万元,商品和服务支出26.8万元，资本性支出3万元。
（三）财政拨款支出情况
鹰潭市退役军人服务中心2022年公共财政拨款支出预算数为156.14万元，占支出预算总额的100%，较2021年公共财政拨款支出预算总额223.15万元减少67.01万元，其中：社会保障和就业支出136.71万元，占公共财政拨款支出预算数的87.56%，卫生健康支出9.12万元，占公共财政拨款支出预算数的5.84%，住房保障支出10.31万元，占公共财政拨款支出预算数的6.6%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
鹰潭市退役军人服务中心2022年预算安排的公用经费为29.8万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。较上年预算安排的30.5万元减少0.7万元，减少2.23%。减少的主要原因是，贯彻过紧日子的精神，压缩了公用经费的预算安排。
（七）政府采购情况
2022年鹰潭市退役军人服务中心政府采购总额为3万元，其中：部门集中采购3万元，部门分散采购0万元，包括政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，鹰潭市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
（九）预算绩效评价情况说明
2022年对鹰潭市退役军人服务中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目4个，涉及预算拨款20万元，其中，一般公共预算拨款20万元。具体项目如下：数据信息项目3万元、帮扶救援项目10万元、法律援助项目3万元、来访接待项目4万元。
其中帮扶救援绩效情况如下：
1.项目概述：帮扶救援项目是经常性项目，金额10万元，为了关怀尊重退役军人，开展形式多样的退役军人帮扶救援活动。
2.实施主体：鹰潭市退役军人服务中心帮扶救援科室。
3.方案：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强对困难退役军人帮扶救援工作，加强退役军人帮扶救援工作建设，保障退役军人的权益。
4.项目周期：一年期限。
5.绩效目标：数量指标：走访慰问困难退役军人率≥95%，走访慰问困难退役军人20人次，质量指标：慰问完成率95%，走访20人次，成本指标：项目总成本10万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：落实各项优抚政策，加强对困难退役军人关怀，满意度指标：困难退役军人满意度≥90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年鹰潭市退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排8万元。比上年6万元增加2万元，增加33.33%。
其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费2万元，比上年增1万元,主要原因是：预计培训费用增加。
公务用车运行维护费6万元，比上年增2万元,主要原因是：车辆老化，预估维修费增加。
公务用车购置0万元，与上年持平。
第三部分 鹰潭市市退役军人服务中心2022年部门预算表
八张表（详见附表）
收支预算总表 | |||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 156.14 | 社会保障和就业支出 | 136.71 |
一般公共预算拨款收入 | 156.14 | 卫生健康支出 | 10.31 |
专项收入 | 住房保障支出 | 9.12 | |
政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | |
预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |
二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
本年收入合计 | 156.14 | 本年支出合计 | 156.14 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结转（结余） | |||
收入总计 | 156.14 | 支出总计 | 156.14 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 136.71 | 136.71 | 136.71 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.71 | 136.71 | 136.71 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | ||||||||||
08 | 抚恤 | |||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||
09 | 退役安置 | |||||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | |||||||||||||
2080905 | 军队转业干部干部安置 | |||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | |||||||||||||
28 | 退役军人管理事务 | 122.97 | 122.97 | 122.97 | ||||||||||
2082801 | 行政运行 | |||||||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||
2082805 | 部队供应 | |||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | ||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | |||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||
部门支出总表 | |||||||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | ||||
08 | 抚恤 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | ||||||
09 | 退役安置 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | ||||||
2080905 | 军队转业干部干部安置 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | ||||||
28 | 退役军人管理事务 | 122.97 | 122.97 | ||||
2082801 | 行政运行 | ||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | ||||||
2082805 | 部队供应 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 102.97 | 102.97 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20 | 20 | ||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.01 | 3.01 | ||||
财政拨款收支总表 | |||||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 156.14 | 一、本年支出 | 156.14 | 156.14 | 0.00 |
一般公共预算拨款收入 | 156.14 | 社会保障和就业支出 | 136.71 | 136.71 | 0.00 |
专项收入 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |
预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款结转 | |||||
政府性基金预算拨款结转 | |||||
收入总计 | 156.14 | 支出总计 | 156.14 | 156.14 | 0.00 |
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | |
08 | 抚恤 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | |||
09 | 退役安置 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | |||
2080905 | 军队转业干部干部安置 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | |||
28 | 退役军人管理事务 | 122.97 | 102.97 | 20 |
2082801 | 行政运行 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | |||
2082805 | 部队供应 | |||
2082850 | 事业运行 | 102.97 | 102.97 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20 | 20 | |
210 | 卫生健康支出 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | |
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.2 | 3.2 | |
221 | 住房保障支出 | 10.99 | 10.99 | |
02 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10.99 | 10.99 | |
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 156.14 | 126.34 | 29.8 | ||||||||
工资福利支出 | 126.34 | ||||||||||
30101 | 【30101】基本工资 | 44.32 | 44.32 | ||||||||
30106 | 【30106】伙食补助费 | 6.65 | 6.65 | ||||||||
30107 | 【30107】绩效工资 | 41.57 | 41.57 | ||||||||
30108 | 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.74 | 13.74 | ||||||||
30110 | 【30110】职工基本医疗保险缴费 | 6.11 | 6.11 | ||||||||
30111 | 【30111】公务员医疗补助缴费 | 3.01 | 3.01 | ||||||||
30112 | 【30112】其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
30113 | 【30113】住房公积金 | 10.31 | 10.31 | ||||||||
30309 | 【30309】奖励金 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
商品和服务支出 | 29.8 | 29.8 | |||||||||
30201 | 【30201】办公费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
30202 | 【30202】印刷费 | ||||||||||
30205 | 【30205】水费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
30206 | 【30206】电费 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
30207 | 【30207】邮电费 | ||||||||||
30208 | 【30208】取暖费 | ||||||||||
30209 | 【30209】物业管理费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
30211 | 【30211】差旅费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
30213 | 【30213】维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
30217 | 【30217】公务接待费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
30226 | 【30226】劳务费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
30228 | 【30228】工会经费 | 3.80 | 3.80 | ||||||||
30229 | 【30229】福利费 | 1.46 | 1.46 | ||||||||
30231 | 【30231】公务用车运行 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | |||||||||||
30399 | 【30399】其他对个人和家庭补助 | ||||||||||
资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
31002 | 【31002】办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
其他支出 | |||||||||||
39999 | 【39999】其他支出 | ||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
合计 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | ||||||||
611 | 鹰潭市退役军人服务中心 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | |||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:611002鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
支出预算总表 | ||
科目名称 | 合计 | 结转下年 |
** | 1 | 2 |
合计 | 156.14 | |
社会保障和就业支出 | 136.71 | |
卫生健康支出 | 9.12 | |
住房保障支出 | 10.31 | |
财政拨款预算表 | |||
科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
156.14 | 156.14 | ||
社会保障和就业支出 | 136.71 | 136.71 | |
卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | |
住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | |
第四部分 名词解释
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。
附件1 |
项目基本情况
填报科室或单位:鹰潭市退役军人服务中心 单位：万元
项目名称 | 事业发展专项经费---退役军人信息管理工作经费 | |||||||||||
项目负责人 | 赵云 | 联系人 | 赵云 | 联系电话 | 0701-6697763 | |||||||
项目属性 | £新增 R延续 | 项目口径 | £经常性 □阶段性 R一次性 | |||||||||
项目类别 | □社会发展性项目 R部门发展性项目 | |||||||||||
1.基本建设类 £ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 R 其中: 采购类 £ 奖励类 □ 补贴类 □ 3.其他专项类 □ | ||||||||||||
起始日期 | 2022年 1月 1日 | 结束日期 | 2022年12月 31日 | |||||||||
项目概况 | 对本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作 | |||||||||||
项目立项 情况 | 依 据/必要性/ 可行性：退役军人服务中心的职能之一就是做好退役军人信息管理；对本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况，提供决策参考；对县区村社区级服务中心信息管理进行指导并考核 | |||||||||||
保证项目实施的相关制度及措施 | 市退役军人服务中心设置信息管理室，并且有信息管理专员。 | |||||||||||
项目总目标 | 做好本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，提高对退役军人和其他优抚对象的服务 | |||||||||||
项目总预算 | 3 | 项目本年度预算 | 3 | |||||||||
项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | 上年度资金 | 本年度资金 | |||||||||
合计 | 3 | |||||||||||
（一）财政拨款 | 3 | |||||||||||
（二）自有资金 | ||||||||||||
（三）其它资金 | ||||||||||||
项目构成 | 子项目序号 | 子项目名称 | 金额 | |||||||||
1 | 办公费 | 1 | ||||||||||
2 | 维修（护）费 | 1 | ||||||||||
3 | 劳务费 | 1 | ||||||||||
附件2
项目绩效目标
项目构成 | 退役军人信息管理项目 | |||||||||
名称 | 退役军人信息管理 | 金额 | 3 万元 | |||||||
起止日期 | 2022.1.1-2022.12.31 | 责任 部门 | 信息数据室 | 责任人 | 张帆 | |||||
预期主要 目的和成果 | 做好本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，提高对退役军人及其他优抚对象的服务 | |||||||||
绩效目标 | 一级 目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | |||||
产出 目标 | 数量目标 | 信息采集率 | ≥80% | |||||||
信息采集管理制度 | ≥90% | |||||||||
质量目标 | 信息采集合格率 | 80% | ||||||||
信息采集完成率 | 90% | |||||||||
时效目标 | 项目完成时效 | 按时 | ||||||||
成本目标 | 项目总成本 | 3 | ||||||||
项目预计节约率 | 5% | |||||||||
效果目标 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 完善退役军人信息度 | 有效提升 | ||||||||
退役军人管理及服务提升 | 有效提升 | |||||||||
环境效益 | ||||||||||
可持续效益 | ||||||||||
满意度 | 退役军人满意度 | 90% | ||||||||
填表人：艾琦 联系电话：0701-6697763 科室（单位）负责人：赵云
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