| 索 引 号: YT0013/2022-18852 | 发文机关: 市城市管理局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2022-03-08 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0013/2022-18852 |
| 发文机关: 市城市管理局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门预算 |
| 成文日期: 2022-03-08 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市环境卫生管理处2022年预算编制说明
鹰潭市环境卫生管理处2022年预算编制
说 明
目 录
第一部分 鹰潭市环境卫生管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市环境卫生管理处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市环境卫生管理处2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭鹰潭市环境卫生管理处概况
一、部门主要职责
受市城市管理局委托,研究拟定市区环境卫生管理的规章制度,制定市区环境卫生行业发展规划，制定市区环境卫生的标准和考核奖惩办法,并组织实施;负责市区城市环境卫生的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作；负责编制市区环境卫生设沲的建设规划、审核验收工作:负责市区各类环境卫生作业公司的市场管理工作;负责对月湖区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区环境卫生作业发包工作的指导监督；负责月湖区老城区车行道宽12米以上（含12米）主次干道及信江新区建成区共440.21万平方米作业范围内（其中：月湖区231.21万平方米，信江新区209万平方米）清扫、保洁、洒水、冲洗以及生活垃圾一次、二次清运，垃圾箱、果壳箱的清洗等环卫作业任务；负责指导推进全市城区生活垃圾分类工作，并具体实施职责范围内主次干道垃圾分类工作；负责建成区生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的运行管理；负责对月湖区、贵溪市、余江区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区公厕的建设、管理及维护进行考核和监督检查工作；负责市生态静脉智园规划和市生活垃圾焚烧发电厂、固体废弃物处置及资源综合利用中心、餐厨垃圾处理厂等垃圾末端处置设施的建设、管理及运行。
二、部门基本情况
鹰潭市环境卫生管理处为正科级全额拨款事业单位，截止2021年12月份实有在编人员147名，其中：正科级3人，副科级4人，管理岗九级职员13人，专业技术岗5人，工勤岗122人。退休人员193人，编外聘用人员630人。
第二部分 鹰潭市环境卫生管理处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市环境卫生管理处收入预算总计4498.65万元，上年收入5168.3万元，较上年预算安排减少14.89%。其中：财政拨款收入4292.38万元，国有资本经营收入200万元，其他收入6.27万元。
（二） 支出预算情况
2022年市环境卫生管理处支出预算总额为4498.65万元。
按支出项目类别划分：基本支出1557.15万元，较上年预算安排减少12.10万元，包括：工资福利支出1532.64万元、商品和服务支出17.5万元、对个人和家庭补助支出7.01万元；项目支出2941.51万元，较上年预算安排减少657.54万元，包括：商品和服务支出2781.51万元、资本性支出160万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出156.33万元，较上年预算安排减少66.26万元；城乡社区支出4025.08万元，较上年预算安排减少601.94万元；住房保障性支出117.24万元，较上年预算安排减少1.45万元；国有资本经营性支出200万元，较上年预算安排增加200万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1539.64万元，较上年预算安排减少47.9万元；商品和服务支出17.5万元，较上年预算安排增加3.32万元；对个人和家庭补助7.01万元，较上年预算安排增加0.48万元；资本性支出160万元，与上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2022年市环境卫生管理处财政拨款支出预算4498.65万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出156.33万元，城乡社区支出4025.08万元，住房保障支出117.24万元，国有资本经营支出200万元。
（四）政府性基金情况
政府性基金收支0万元。
(五）国有资本经营情况
2023年市环境卫生管理处国有资本经营支出预算为200万元。
按支出项目类别划分基本支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元；项目支出200万元，较上年预算安排增加200万元，包括：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、
其他商品和服务支出200万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年市环境卫生管理处一般公共预算内商品和服务支出17.5万元，比上年减少0.19%，原因是按要求过“紧日子”，压缩一般性支出。其中：办公费7万元，印刷费5万，咨询费0.2万，邮电费3.25万元，差旅费2.05万元。
（七）政府采购情况
2022年我处政府采购预算共安排228.2万元。其中，货物预算228.2万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月，本处共有车77辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车77辆，其他用车主要是专用车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（九）环卫作业经费项目情况说明
1）项目概述
负责市区环卫行业发展规划、行业管理、作业标准、考核监督、环卫作业、环卫设施及公厕等工作
2）立项依据
鹰办字（2018）71号
3）实施主体
鹰潭市环境卫生管理处
4）实施方案
鹰潭市环境卫生管理处能切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益。预算管理的管理制度、办法健全，在预算执行过程中，强化内部控制机制建设，确保财政资金安全。
5）实施周期
20230101-20231231
6）年度预算安排
2023年市环境卫生管理处环卫作业经费年初预算安排 2741.51万元，其中预算内安排2541.51万元、国有资本经营支出预算安排200万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市环境卫生管理处“三公”经费年初预算安排0.8万元。其中:一般公共预算支出0.8万元。
1.因公出国（境）支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元），比上年增加0万元。
2.公务接待费0.8万元（其中：一般公共预算支出0.8万元）。原因是本着“三公”经费只减不增的原则，严格遵守中央八项规定，减少公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。原因是专用车辆运行费不纳入公务用车购置及运行维护费中。
第三部分 鹰潭市环境卫生管理处2022年部门预算表
十张表（详见附表）
预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出经济分类（款级） | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4492.3819 | 人员类 | 1539.6440 | 社会保障和就业支出 | 156.3258 |
（一）一般公共预算收入 | 4292.3819 | 工资福利支出 | 1532.6384 | 行政事业单位养老支出 | 156.3258 |
（二）政府性基金预算收入 | 基本工资 | 522.1600 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.3258 | |
（三）国有资本经营预算收入 | 200.0000 | 伙食补助费 | 71.2800 | 城乡社区支出 | 4025.0842 |
二、教育收费资金收入 | 绩效工资 | 454.8769 | 城乡社区环境卫生 | 4025.0842 | |
三、事业收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.3258 | 城乡社区环境卫生 | 4025.0842 | |
四、事业单位经营收入 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.5302 | 住房保障支出 | 117.2440 | |
五、附属单位上缴收入 | 公务员医疗补助缴费 | 67.3593 | 住房改革支出 | 117.2440 | |
六、上级补助收入 | 其他社会保障缴费 | 5.8622 | 住房公积金 | 117.2440 | |
七、其他收入 | 6.2721 | 住房公积金 | 117.2440 | 国有资本经营预算支出 | 200.0000 |
对个人和家庭的补助 | 7.0056 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.0000 | ||
生活补助 | 0.7656 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.0000 | ||
奖励金 | 6.2400 | ||||
公用经费 | 17.5000 | ||||
商品和服务支出 | 17.5000 | ||||
办公费 | 7.0000 | ||||
印刷费 | 5.0000 | ||||
咨询费 | 0.2000 | ||||
邮电费 | 3.2500 | ||||
差旅费 | 2.0500 | ||||
特定目标类 | 2941.5100 | ||||
商品和服务支出 | 2781.5100 | ||||
维修（护）费 | 100.0000 | ||||
公务接待费 | 0.8000 | ||||
专用材料费 | 42.0000 | ||||
专用燃料费 | 500.0000 | ||||
其他商品和服务支出 | 2138.7100 | ||||
资本性支出 | 160.0000 | ||||
专用设备购置 | 160.0000 | ||||
本年收入合计 | 4498.6540 | 本年支出合计 | 4498.6540 | 本年支出合计 | |
八、使用非财政拨款结余 | |||||
九、上年结转（结余） | 三、结转下年 | 结转下年 | |||
国库集中支付结转（结余） | |||||
其他资金结转（结余） | |||||
收入总计 | 4498.6540 | 支出总计 | 4498.6540 | 支出总计 | 4498.6540 |
预算02表 | ||||||||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
填报单位:[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转（结余） | ||||||||||||
财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
4,498.65 | 4,492.38 | 4,292.38 | 200.00 | 6.27 | ||||||||||||||
115004 | 鹰潭市环境卫生管理处 | 4,498.65 | 4,492.38 | 4,292.38 | 200.00 | 6.27 | ||||||||||||
115004 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.33 | 156.33 | 156.33 | |||||||||||
115004 | 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
115004 | 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,025.08 | 4,018.81 | 4,018.81 | 6.27 | ||||||||||
115004 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | |||||||||||
支出预算总表 | 预算03表 | ||||||||||||||||||
填报单位:[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 4,498.65 | 1,557.14 | 1,532.64 | 17.50 | 7.01 | 2,941.51 | 2,781.51 | 160.00 | |||||||||||
115004 | 鹰潭市环境卫生管理处 | 4,498.65 | 1,557.14 | 1,532.64 | 17.50 | 7.01 | 2,941.51 | 2,781.51 | 160.00 | ||||||||||
115004 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | ||||||||||||
115004 | 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||
115004 | 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,025.08 | 1,283.57 | 1,259.07 | 17.50 | 7.01 | 2,741.51 | 2,581.51 | 160.00 | |||||||
115004 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.33 | 156.33 | 156.33 | ||||||||||||
预算04表 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出经济分类（款级） | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4492.3819 | 人员类 | 1533.3719 | 社会保障和就业支出 | 156.3258 |
（一）一般公共预算收入 | 4292.3819 | 工资福利支出 | 1526.3663 | 行政事业单位养老支出 | 156.3258 |
（二）政府性基金预算收入 | 基本工资 | 522.1600 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.3258 | |
（三）国有资本经营预算收入 | 200.0000 | 伙食补助费 | 71.2800 | 城乡社区支出 | 4018.8121 |
绩效工资 | 448.6048 | 城乡社区环境卫生 | 4018.8121 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.3258 | 城乡社区环境卫生 | 4018.8121 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 137.5302 | 住房保障支出 | 117.2440 | ||
公务员医疗补助缴费 | 67.3593 | 住房改革支出 | 117.2440 | ||
其他社会保障缴费 | 5.8622 | 住房公积金 | 117.2440 | ||
住房公积金 | 117.2440 | 国有资本经营预算支出 | 200.0000 | ||
对个人和家庭的补助 | 7.0056 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.0000 | ||
生活补助 | 0.7656 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.0000 | ||
奖励金 | 6.2400 | ||||
公用经费 | 17.5000 | ||||
商品和服务支出 | 17.5000 | ||||
办公费 | 7.0000 | ||||
印刷费 | 5.0000 | ||||
咨询费 | 0.2000 | ||||
邮电费 | 3.2500 | ||||
差旅费 | 2.0500 | ||||
特定目标类 | 2741.5100 | ||||
商品和服务支出 | 2581.5100 | ||||
维修（护）费 | 100.0000 | ||||
公务接待费 | 0.8000 | ||||
专用材料费 | 42.0000 | ||||
专用燃料费 | 500.0000 | ||||
其他商品和服务支出 | 1938.7100 | ||||
资本性支出 | 160.0000 | ||||
专用设备购置 | 160.0000 | ||||
收入总计 | 4492.3819 | 支出总计 | 4492.3819 | 支出总计 | 4492.3819 |
主表：5-2 | |
支出预算表 | |
填报单位:[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 |
支出经济分类 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 4292.3819 |
人员类 | 1533.3719 |
工资福利支出 | 1526.3663 |
基本工资 | 522.1600 |
伙食补助费 | 71.2800 |
绩效工资 | 448.6048 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.3258 |
职工基本医疗保险缴费 | 137.5302 |
公务员医疗补助缴费 | 67.3593 |
其他社会保障缴费 | 5.8622 |
住房公积金 | 117.2440 |
对个人和家庭的补助 | 7.0056 |
生活补助 | 0.7656 |
奖励金 | 6.2400 |
公用经费 | 17.5000 |
商品和服务支出 | 17.5000 |
办公费 | 7.0000 |
印刷费 | 5.0000 |
咨询费 | 0.2000 |
邮电费 | 3.2500 |
差旅费 | 2.0500 |
特定目标类 | 2741.5100 |
商品和服务支出 | 2581.5100 |
维修（护）费 | 100.0000 |
公务接待费 | 0.8000 |
专用材料费 | 42.0000 |
专用燃料费 | 500.0000 |
其他商品和服务支出 | 1938.7100 |
资本性支出 | 160.0000 |
专用设备购置 | 160.0000 |
预算06表 | |||||||||||||||||||
基本支出预算表 | |||||||||||||||||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 经济分类科目（类） | 收入来源 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转(结余) | |||||||||||||
财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) | |||||||||||
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1557.1440 | 1550.8719 | 1550.8719 | 6.2721 | |||||||||||||||
115 | 鹰潭市城市管理局 | 1557.1440 | 1550.8719 | 1550.8719 | 6.2721 | ||||||||||||||
115004 | 鹰潭市环境卫生管理处 | 1557.1440 | 1550.8719 | 1550.8719 | 6.2721 | ||||||||||||||
115004 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 156.3258 | 156.3258 | 156.3258 | |||||||||||
115004 | 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | 17.5000 | 17.5000 | 17.5000 | |||||||||||
115004 | 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 对个人和家庭的补助 | 7.0056 | 7.0056 | 7.0056 | |||||||||||
115004 | 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 工资福利支出 | 1259.0686 | 1252.7965 | 1252.7965 | 6.2721 | ||||||||||
115004 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 工资福利支出 | 117.2440 | 117.2440 | 117.2440 | |||||||||||
预算07表 | ||||||||||||||
“三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 |
因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
** | ** | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 0.8000 | 0.8000 | ||||||||||||
115 | 0.8000 | 0.8000 | ||||||||||||
115004 | 鹰潭市环境卫生管理处 | 0.8000 | 0.8000 | |||||||||||
预算08表 | ||||||||||||||||||
政府性基金收支预算表 | ||||||||||||||||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
预算09表 | ||||||||||||||||||
国有资本经营收支预算表 | ||||||||||||||||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | ||||||||||||||
鹰潭市环境卫生管理处 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | ||||||||||||||
223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | ||||||||||||
223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.0000 | ||||||||||||||
2022年部门整体支出绩效目标表 | |||||
部门名称 | 鹰潭市环境卫生管理处 | ||||
联系人 | 吴啸 | 联系电话 | 0701-6446377 | ||
部门基本信息 | |||||
部门所属领域 | 城管 | 直属单位包括 | 1 | ||
内设职能部门 | 1 | 编制控制数 | 25 | ||
在职人员总数 | 150 | 其中：行政编制人数 | |||
事业编制人数 | 150 | 编外人数 | 0 | ||
当年预算情况（万元） | |||||
收入预算合计 | 4498.65 | 其中：上级财政拨款 | |||
本级财政安排 | 4292.38 | 其他资金 | 6.27 | ||
支出预算合计 | 4498.65 | 其中：人员经费 | 1532.64 | ||
公用经费 | 0.8 | 项目经费 | 2941.51 | ||
年度绩效指标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 基本支出（人） | 150 | ||
专用车辆采购（辆） | 4 | ||||
临工工资及保险（人） | 610 | ||||
车辆运行维护费（辆） | 78 | ||||
车辆保险（辆） | 78 | ||||
质量指标 | 是否政府采购 | 是 | |||
聘用临工及购买保险 | 增加 | ||||
安全完成环卫作业次数 | 增加 | ||||
安全保障系数 | 提高 | ||||
时效指标 | 按时完成 | 按时 | |||
成本指标 | 项目总成本（万元） | 1532.64 | |||
160 | |||||
2138.71 | |||||
500 | |||||
50 | |||||
社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加 | |||
生态效益指标 | 改善环境，加强环保 | 改善 | |||
可持续影响指标 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众满意 | >=95% | ||
项目支出绩效目标表 | ||||
(2022年度) | ||||
项目名称 | 环卫作业经费 | |||
主管部门及代码 | 鹰潭市城市管理局 | 115004 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2022-1-1 | |
2022-12-31 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 2941.51 | ||
其中：财政拨款 | 2741.51 | |||
其他资金 | 200 | |||
总 体 目 标 | 年度绩效目标 | |||
保障环卫作业安全高效完成 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 专用车辆采购（辆） | 4 | |
临工工资及保险（人） | 610 | |||
车辆运行维护费（辆） | 78 | |||
车辆保险（辆） | 78 | |||
质量指标 | 确保环卫作业安全高效完成 | 完成 | ||
时效指标 | 按时完成 | 完成 | ||
成本指标 | 项目总成本（万元） | 160 | ||
2138.71 | ||||
500 | ||||
50 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加 | |
生态效益指标 | 改善环境，加强环保 | 改善 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | |
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
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