鹰潭市园林绿化管理处

2022年预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市园林绿化管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市园林绿化管理2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市园林绿化管理处2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分鹰潭市园林绿化管理处概况

一、部门主要职责

受市城市管理局委托，研究拟定市区园林管理的规章制度，制定市区园林行业发展规划，制定市区园林绿化养护的技术标准、操作规程，并组织实施；负责市区城市园林的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作；负责编制市区公园绿地的发展计划；负责市区主要公园、广场、公共绿地和主要内河带状公园的园林绿化工作；负责市区各类园林绿化作业公司的市场管理工作；负责城市古树名木的普查和保护工作；负责园林绿化的科研工作和市区园林绿化基础统计工作。

二、部门基本情况

鹰潭园林绿化管理处为正科级差额补助事业单位，编制人数122人，其中：部分补助事业编制76人；实有人数172人，其中：在职人数76人（部分补助事业人员），退休人员63人，编外人员33人。

第二部分鹰潭市园林绿化管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市园林绿化管理处收入预算总计1100.27万元，上年收入1257.98万元，较上年预算安排减少12.53%。其中：财政拨款收入813.73万元、其他收入385.96万元。

（二）  支出预算情况

2022年鹰潭市园林绿化管理处支出预算总额为1100.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出866.93万元，较上年预算安排减少12.84万元，包括：工资福利支出813.73万元、商品和服务支出53.20万元；项目支出233.34万元，较上年预算安排减少144.88万元，包括：工资福利支出113.02万元、商品和服务支出75万元、对个人和家庭补助支出45.32万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出128.21万元，较上年预算安排减少6.47万元；城乡社区支出907.96万元，较上年预算安排减少148万元；住房保障支出64.11 万元，较上年预算安排减少3.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出926.75万元，较上年预算安排减少2.33万元；商品和服务支出128.20万元，较上年预算安排减少3.72万元；对个人和家庭补助支出45.32万元，较上年预算安排减少151.66万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市园林绿化管理处财政拨款支出预算714.31万元，较上年预算安排减少159.67万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出,97.85万元，城乡社区支出575万元，住房保障支出41.46万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市园林绿化管理处一般公共预算内商品和服务支出53.20万元，比上年预算安排减少3.72万元，原因是按要求过“紧日子”，压缩一般性支出。其中：维修（护）费1.60万元，办公费11万元，水电费8万元、取暖费2.50  万元、差旅费2.50万元、印刷费0.9万元、福利费3万元、邮电费7万元、公务接待费0.7万元、工会经费9万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出1万元。

（七）政府采购情况

   2022年鹰潭市园林绿化管理处政府采购预算共安排9.86万元。其中：政府采购货物预算9.86万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，鹰潭市园林绿化管理处共有车4辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是专用车辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

(九）  预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市园林绿化管理处项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款233.34万元，其中，一般公共预算拨款233.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：非税收入成本（2022）项目13.2万元，用于补助园林处人员基本工资不足；园林处编外人员基本支出经费（市园林处）项目145.14万元，根据中共鹰潭市委办公室《关于进一步完善建成区市区两级城市城市管理和执法机制的实施方案（试行）》的通知（鹰办字[2018年]71号），市财政按照60%的比例予以保障市园林处编外人员基本支出经费，在职18人、退休15人；园林专项（市园林处）75万元，定额补助园林其他项目，补助人员工资及相关人员经费不足。其中园林处编外人员基本支出经费项目绩效情况如下：1.项目概述：自2018年9月起市政工程管理处、市园林绿化管理处编外人员基本支出经费由市财政按照60%比例予以保障，在职18人、退休15人，项目是保障编外在职18人、退休15人的基本支出经费，金额145.14万元，为了保障人员相对稳定及机构正常运转；  2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市园林绿化管理处，方案为严格按照相关制度执行项目实施，全年按月按实际支付到位，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是补助人数33人，质量指标是100%发放及时到位，成本指标是项目总成本145.14万元、平均财补人员成本4.40万元，时效指标是项目完成时间2022年1月到2022年12月项目及时完成，社会效益指标是有效保障机构正常运行、提高编外人员的工作积极性及满意度，满意度指标是满意度90%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市园林绿化管理处“三公”经费年初预算安排0.7万元。因公出国（境）支出预算0万元，比上年增加0万元。

公务接待费0.7万元，比上年增0.7万元，原因是去年漏编了公务接待费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，原因是专用车辆运行费不纳入公务用车购置及运行维护费中。

  第三部分  鹰潭市园林绿化管理处2022年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。