鹰潭市市政工程管理处2022年预算编制

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目    录

第一部分  鹰潭市市政工程管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市市政工程管理处2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市市政工程管理处2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭鹰潭市市政工程管理处概况

一、部门主要职责

受市城市管理局委托，主要负责贯彻执行我市市政设施建设、管理的方针、政策和法律、法规；参与拟订市政建设的有关规范性文件，并组织实施；负责老城区25条主次干道及信江新区道路、照明设施、排水管道及泵站等市政设施的维护与管理；具备市政公用工程施工总承包二级资质。

二、部门基本情况

根据工作职责，市政工程管理处目前共设14个科室，分别为行政办公室、党办、财务科、市政管理科、应急抢修中心（督查科）、总务科、材料科、照明管理中心、路灯管理所、排水管理所、重点项目部、城维项目部、工程核算部和工程经营部。

鹰潭市市政工程管理处为正科级差额拨款事业单位，截止2021年12月份实有在编人员49名，其中：正科级3人，副科级1人，管理岗九级职员8人，专业技术岗5人，工勤岗32人。退休人员72人，编外聘用人员59人。

第二部分 鹰潭市市政工管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市市政工程管理处收入预算总计906.75万元，较上年预算安排减少168.12万元。其中：财政拨款收入723.87万元，较上年预算安排减少64.17万元，其他收入182.88万元。

（二）   支出预算情况

2022年市市政工程管理处支出预算总额为906.75万元，较上年预算安排减少168.12万元。

按支出项目类别划分：基本支出493.86万元，较上年预算安排减少114.17万元，其中：工资福利支出458.16万元,商品和服务支出35.7万元。项目支出412.89万元，较上年预算安排减少53.95万元，其中：工资福利支出381.06万元,对个人和家庭的补助31.83万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出139.97万元，较上年预算安排增加4.55万元；城乡社区支出650.44万元，较上年预算安排减少145.57万元；住房保障支出69.98，较上年预算安排减少2.81万元。卫生健康支出46.36万元，较上年安排预算减少21.53万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市市政工程管理处财政拨款支出预算总额906.75万元，较上年预算安排减少168.12万元。

按支出项目类别划分：基本支出493.86万元，较上年预算安排减少114.17万元，其中：工资福利支出458.16万元,商品和服务支出35.7万元。项目支出412.89万元，较上年预算安排减少53.95万元，其中：工资福利支出381.06万元,对个人和家庭的补助31.83万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出139.97万元，较上年预算安排增加4.55万元；城乡社区支出650.44万元，较上年预算安排减少145.57万元；住房保障支出69.98，较上年预算安排减少2.81万元。卫生健康支出46.36万元，较上年安排预算减少21.53万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

    2022年我处政府采购预算共安排14.7万元。其中，政府采购货物预算14.7万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月，本处共有车3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是专用车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年市市政工程管理处“三公”经费年初预算安排0万元。其中:一般公共预算支出0万元。

1.因公出国（境）支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元），比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。原因是本着“三公”经费只减不增的原则，严格遵守中央八项规定，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。原因是专用车辆运行费不纳入公务用车购置及运行维护费中。

第三部分  鹰潭市市政工程管理处2022年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）其他城乡社区支出：反映城乡社区道路维修及维护方面的人员经费支出。