目录

第一部分  鹰潭市住房保障中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市住房保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市住房保障中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、基本支出预算表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金收支预算表

九、国有资本经营收支预算表

十、2022年部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市住房保障中心概况

一、部门主要职责

（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。

（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。

（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。

（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。

（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。

（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。

二、部门基本情况

本单位设立7 个内设机构，分别是：综合科、保障房服务科、维修基金服务科、房地产信息服务科、白蚁防治科、燃气服务保障科、城建档案服务科。

编制人数51人，其中：全部补助事业编制51人；实有人数73人。其中：全部补助事业人员46人，退休26人，遗嘱1人。

第二部分 鹰潭市住房保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市住房保障中心收入预算总额为972.67万元，较上年预算安排增长83.36%，主要表现在机构改革单位合并经费增加。其中：财政拨款收入941.27万元，占收入预算总额的96.77%，较上年预算安排增长77.44%，主要表现在机构改革单位合并经费增加；其他收入31.4万元，占收入预算总额的3.23%，较上年增加31.4万元，主要表现在机构改革单位合并经费增加。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市住房保障中心支出预算总额为972.67万元，较上年支出预算安排增长83.36%，主要表现在机构改革单位合并经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出513.43万元，占支出预算总额的52.79%，较上年增长47.21%，原因是机构改革单位合并，经费增加。包括工资福利支出478.29万元，较上年增长222.36%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。商品和服务支出26.83万元，较上年增长155.09%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。对个人和家庭的补助2.81万元，较上年增长35.75%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。其他资本性支出5.5万元，较上年增加5.5万元，原因是机构改革单位合并，经费增加；项目支出459.24万元，占支出预算总额的47.21%，较上年增长24.29%，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。包括工资福利支出56.6万元，较上年下降46.2%。主要原因上年度政府性奖励金纳入项目预算。商品和服务支出392.64万元，较上年增长60.26%，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。其他资本性支出10万元，较上年增长40%。主要原因是机构改革单位合并，经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出55.5万元，较上年增长257.37%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。卫生健康支出48.64万元，较上年增长195.32%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。住房保障支出868.53万元，较上年增长74.24%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出534.89万元，较上年增长97.47%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。

商品和服务支出419.47万元，较上年增长64.16%，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。对个人和家庭的补助支出2.81万元，较上年增长35.75%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。资本性支出15.5万元，较上年增长675%，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市住房保障中心财政拨款支出预算941.26万元，较上年增长77.44%，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。具体支出情况是：社会保障和就业支出50.29万元，较上年增长223.82%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加；卫生健康支出46.73万元，较上年增长183.73%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加；住房保障支出844.24万元，较上年增长69.37%，主要原因是机构改革单位合并，经费增加.

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市住房保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市住房保障中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鹰潭市住房保障中心机关运行经费财政拨款预算 32.328万元，较上年预算安排增长207.3%，主要原因：机构改革单位合并，经费增加，具体明细如下：办公费2.816万元；印刷费1万元；咨询费0.2万元；手续费0.3万元；水费2.3万元；电费4.6万元；邮电费0.1万元；取暖费1.704万元；差旅费2万；会议费0.7万元；公务接待费2.5万元；工会经费1万元；福利费3.68万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用0.3万元；其他商品和服务支出0.128万元；办公设备购置5.5万元。

（七）政府采购情况

2022年鹰潭市住房保障中心政府采购总额15.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元；政府工程预算0万元，政府购买服务预算10万元。

（八）国有资产占有使用情况

鹰潭市住房保障中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市住房保障中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款459.24万元，其中，一般公共预算拨款459.24万元。具体项目如下：住建后勤保障及综合事务管理-档案馆系统更新升级项目和非税收入成本2022项目。其中非税收入成本2022项目绩效情况如下：         

1.项目概述：非税收入成本2022项目是用于维护鹰潭市住房保障中心运行的专项经费，金额449.24万元，用于履行住房保障职能 。

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市住房保障中心，方案为2022年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是工作经费项目；质量指标是保证住房保障中心日常工作正常运行；成本指标是住房保障中心项目支出449.24万元；时效指标是项目完成及时率100%；社会效益指标是保障单位正常运行；满意度指标是对项目满意度100%。

（十）、2022年部门整体支出绩效目标表

详见附件

（十一）、项目支出绩效目标表

详见附件

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市住房保障中心“三公”经费年初预算安排9.5万元，较上年预算安排增加9.5万元。主要原因是机构改革单位合并，经费增加。其中：公务接待费2.5万元，较上年预算安排增加2.5万元，主要原因是单位合并机构改革，经费增加；公务用车购置0 万元，主要原因:我单位无公务用车采购计划；公务用车运行维护费7万元，较上年预算安排增加7万元，主要原因是单位合并机构改革，经费增加；因公出国（境）费0万元。（其中：一般公共预 算支出 0 万元），主要原因:我单位无因公出国预算安排。

第三部分 鹰潭市住房保障中心2022年部门预算表

详见附件

第四部分 名词解释

城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费，其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费是指为保障行政和参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鹰潭市住房保障中心2022年单位预算编制说明1.xls