目录

第一部分  鹰潭市花桥水利枢纽工程中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市花桥水利枢纽工程中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市花桥水利枢纽工程中心是市花桥水利枢纽工程中心是市水利局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责是：负责花桥水利枢纽工程所属各类建筑物及附属设施的运行管理、维修养护和安全生产工作；负责根据市防汛抗旱指挥部和市水利局下达的调度方案和指令，做好水库调度运用，统筹做好防汛抗旱与兴利的关系，充分发挥花桥水利枢纽工程防洪、抗旱、供水、生态、灌溉、发电等综合效益；负责花桥水利枢纽管理范围和保护范围及库区的管理，按规定开展水资源管理及生态保护工作；负责花桥水利枢纽工程的资产管理；负责全市城乡供水一体化原水统筹调配工作；负责为市防汛抗旱指挥部提供防汛抢险技术支撑；完成市委市政府和市水利局交办的其他任务。

二、部门基本情况

鹰潭市花桥水利枢纽工程中心共有预算单位1个.编制人数16人，其中：全部补助事业编制16人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括全部补助事业人员13人。

第二部分 鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市花桥水利枢纽工程中心收入预算总额为125.80万元，较上年预算安排增加26.05万元，其中：财政拨款收入125.80万元，较上年预算安排增加26.05万元。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市花桥水利枢纽工程中心支出预算总额为125.80万元，较上年预算安排增加26.05万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出125.80万元，较上年预算安排增加53.17万元，包括工资福利支出116.70万元，较上年预算安排增加48.97万元、商品和服务支出9.10万元，较上年预算安排增加4.2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.37万元，较上年预算安排增加5.63万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.86万元，较上年预算安排增加5.44万元，其他社会保障和就业支出0.51万元，较上年预算安排增加0.19万元；卫生健康支出8.53万元，较上年预算安排增加3.83万元，其中事业单位医疗5.72万元，较上年预算安排增加2.65万元，公务员医疗补助2.81万元，较上年预算安排增加1.19万元；农林水支出94.26万元，较上年预算安排增加12.52万元，其中其他水利支出94.26万元，较上年预算安排增加12.52万元；住房保障支出9.64万元，较上年预算安排增加4.07万元，其中住房公积金9.64万元，较上年预算安排增加4.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.70万元，较上年预算安排增加21.85万元，商品和服务支出9.10万元，较上年预算安排增加4.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市花桥水利枢纽工程中心财政拨款支出预算125.80万元，较上年预算安排增加27万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出13.37万元，较上年预算安排增加5.63万元，卫生健康支出8.53万元，较上年预算安排增加3.83万元，农林水支出94.26万元，较上年预算安排增加13.47万元，住房保障支出9.64万元，较上年预算安排增加4.07万元。

（四）政府性基金情况

2022年鹰潭市花桥水利枢纽工程中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年鹰潭市花桥水利枢纽工程中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

办公费2万元，比上年增加1.4万元，主要原因是：人员较上年增加，需增加办公费用支出。

水费0.65万元，比上年增加0.25万元，主要原因是：本单位为机管局统一管理的单位，今年按照500元/人的标准设置水费。

电费1.3万元，比上年增加0.8万元，主要原因是本单位为机管局统一管理的单位，今年按照1000元/人的标准设置电费。

差旅费1万元，比上年增加0.9万元，主要原因是：人员较上年增加，需增加差旅费支出。

因公出国（境）费用1万元，与上年相同。

公务接待费1万元，与上年相同。

福利费1.15万元，比上年增加1.15万元，主要原因是：上年未安排福利费预算。

公务用车运行维护费1万元，与上年相同。

（七）政府采购情况

2021年鹰潭市花桥水利枢纽工程处没有安排政府采购预算计划。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，鹰潭市花桥水利枢纽工程中心无车辆、大型设备等固定资产。

（九）预算绩效情况说明

2022年鹰潭市花桥水利枢纽工程中心无实行绩效目标管理的项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年花桥水利枢纽工程中心“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费1万元，与上年相同。

公务接待费1万元，与上年相同。

公务用车运行维护费1万元，与上年相同。

公务用车购置费0万元，与上年相同。

第三部分  鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2022年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

农林水支出指用于水利方面的支出。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）

鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2022年部门预算公开表.xls