目录

第一部分  鹰潭市科技创新发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市科技创新发展中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  鹰潭市科技创新发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市科技创新发展中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市科技创新发展中心是归口鹰潭市科学技术局管理的公益一类全额拨款事业单位（副处级），主要职责是：

（一）围绕全市重点产业、重点领域，开展相关科技发展战略研究，为市政府及科技主管部门决策提供咨询服务。

（二）承担全市科技统计数据调查、整理、汇总、评估、上报工作，开展科技统计数据分析研究与决策咨询服务；

（三）开展技术咨询、技术开发、技术转移、成果转化、技术交易、技术合同登记等服务活动以及科技成果评价服务；

（四）科技合作与交流等相关事务性工作。

二、部门基本情况

鹰潭市科技创新发展中心共有预算单位1个，为中心本级。编制人数31人，其中：全部补助事业编制31人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括全部补助事业人员28人。

第二部分  鹰潭市科技创新发展中心2022年部门预算表

鹰潭市科技创新发展中心2022年部门预算表见下列附件

        鹰潭市科技创新发展中心2022年部门预算表.xls

        2022项目支出绩效目标表.xlsx

第三部分 鹰潭市科技创新发展中心2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市科技创新发展中心收入预算总额为322.31万元，其中：财政拨款收入319.7万元，其他收入2.62万元。本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

（二） 支出预算情况

2022年鹰潭市科技创新发展中心支出预算总额为322.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出307.31万元，包括工资福利支出287.93万元、商品和服务支出18.9万元、对个人和家庭的补助0.48万元；项目支出15万元，包括商品和服务支出15万元。本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

按支出功能科目划分：科学技术支出240.51万元，社会保障和就业支出31.53万元，卫生健康支出27.13万元，住房保障支出23.14万元。本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

按支出经济分类划分：工资福利支出287.93万元，对个人和家庭的补助0.48万元，商品和服务支出33.9万元。本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市科技创新发展中心财政拨款支出预算319.6971万元，具体支出情况是：科学技术支出237.8981万元，社会保障和就业支出31.5323万元，卫生健康支出27.1275万元，住房保障支出23.1392万元。本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本运营情况

没有国有资本运营拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门的公用经费共计33.9万元，其中包括办公费3.102万元、印刷费2.5万元、水费1.35万元、电费2.7万元、取暖费0.888万元、咨询费2万元、差旅费6万元、公务接待费2万元、工会经费7万元、会议费2万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.2万元。本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

（七）政府采购情况

本单位2022年暂未安排政府采购预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，鹰潭市科技创新发展中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

2022年无部门预算用于购置车辆及大型设备等。

（九）预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市科技创新发展中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款15万元，其中，一般公共预算拨款15万元。具体项目如下：科技创新发展中心建设工作经费项目；项目绩效情况如下：1.项目概述：科技创新发展中心建设工作经费金额15万元，主要是为了提高科技创新能力，完成各项工作任务。  2.实施主体、方案和周期：实施主体是鹰潭市科技创新发展中心，方案为考核，项目周期为一年期。3.绩效目标：数量指标是引入入驻企业数，质量指标是科技统计分析准确率，成本指标是运行机构水电费，时效指标是持续提供科技创新服务，经济效益指标是带动就业人数，社会效益指标是科技型中小企业数量，可持续影响指标是科技创新提升率，满意度指标是孵化企业满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市科技创新发展中心“三公”经费年初预算安排4万元。

其中：因公出国（境）费0万元，本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

公务接待费2万元，本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

公务用车运行维护费2万元，其中公务用车购置费0万元，本单位今年新成立，上年无预算故无法比较。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述外的收入。

3、一般公共服务：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出反映部门社会保障与就业方面支出。5、住房保障支出集中反映部门用于住房方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
        6、工资福利支出反映单位开支的在职职工用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        7、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8、机关运行经费：事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。