目    录

第一部分  鹰潭市第九小学概况               

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市第九小学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 鹰潭市第九小学 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市第九小学概况

一、部门主要职责

鹰潭市第九小学是鹰潭市教育局属下的二级预算单位，主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市委、市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、承办上级教育主管部门交待的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市第九小学是公益一类、全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管部门是鹰潭市教育局。

编制人数小计145人,其中：全部补助事业编制145人。实有人数小计151人,其中：在职人数小计138人,全部补助事业在职人数138人。退休人数小计13人。在校学生人数3119人。

第二部分  鹰潭市第九小学2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  鹰潭市第九小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年鹰潭市第九小学收入预算总额为2029.04万元,较上年预算安排增加37.57万元，增长1.89%，主要原因：事业单位经营收入增加。其中：财政拨款收入1398.14万元,占预算收入总额的68.91%，较上年预算安排减少36.33万元，下降2.53%，主要原因是：2022年城乡义务教育补助经费未纳入预算编制。事业单位经营收入630.9万元，占预算收入总额的31.09%，较上年预算安排增加290.9万元，增长85.56%，主要原因：研学旅行费及暑期托管费收入纳入预算编制。

(二)支出预算情况

2022年鹰潭市第九小学支出预算总额为2029.04万元,较上年预算安排增加37.57万元，增长1.89%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1384.51万元,占支出预算总额的68.23%，较上年预算安排减少37.01万元，下降2.60%;其中：工资福利支出1328.04万元,较上年预算安排增加177.3万元，增长15.41%，商品和服务支出55.39万元, 较上年预算安排减少214.53万元，下降79.48%，对个人和家庭的补助1.08万元，较上年预算安排增加0.22万元，增长25.58%。项目支出644.52万元,占支出预算总额的31.76%，较上年预算安排增加74.56万元，增长13.08%;其中：商品和服务支出630.9万元，对个人和家庭的补助13.62万元。

按支出功能科目划分：教育支出2029.04万元,较上年预算安排增加37.57万元，增长1.89%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1328.04万元,较上年预算安排减少215.66万元，下降13.97%;商品和服务支出686.29万元,较上年预算安排增加416.37万元，增长154.26%，主要原因是：事业单位经营收入增加;对个人和家庭的补助14.7万元,较上年预算安排增加13.84万元，增长1609.30%，主要原因： 调整2022年铁路退休人员工资预算编制经济分类科目，调至个人和家庭补助的退休费。资本性支出0万元，较上年预算安排减少177万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年鹰潭市第九小学财政拨款支出预算总额为1398.14万元,较上年预算安排减少36.33万元，下降2.53%。

按支出功能科目划分：教育支出1398.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出1384.51万元,较上年预算安排减少37.01万元;其中：工资福利支出1328.04万元,商品和服务支出55.39万元,对个人和家庭的补助1.08万元。项目支出13.62万元,较上年预算安排增加0.66万元;其中：对个人和家庭的补助13.62万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算55.39万元，比2021年预算减少2.61万元，下降4.5%，主要原因是： 2022年按实有人数编制预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年政府采购年初预算未纳入预算编制。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，我校车辆为0辆。2021年部门预算未安排购置车辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效情况说明

2022年本单位项目3个，涉及预算资金644.52万元。其中：一般公共预算拨款13.62万元，事业单位经营收入资金630.9万元，具体项目如下：

1、铁路退休人员退休费

2、教育办学专项经费-课后活动服务费

3、教育办学专项经费-研学旅行费

（十）课后活动服务费项目情况说明

1. 教育办学专项经费-课后活动服务费项目

1）项目概述：帮助家长解决按时接送学生困难、在家无人照顾等安全存在隐患等难题，进一步增强教育服务能力、解除家长后顾之忧、保障学生健康安全，使校内广大家庭具有更多获得感和幸福感

2）立项依据：根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、鹰教发【2019】3 号关于转发《江西省教育厅等四委厅<关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见>》的通知、鹰月价收费字【2020】01 号关于区属义务教育学校面向社会收取课后服务费收标标准的批复  

3）实施主体：鹰潭市第九小学

4）实施方案：通过课后延时服务，安排学生做作业、体育、艺术、科普、拓展训练及兴趣小组活动  

5）实施周期：2022全年

6）年度预算安排：预算安排489万元

7）绩效目标和指标：（详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭市第九小学“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年减少1.16万元，原因：未纳入年初预算编制。其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有出国（境）预算安排。

公务接待0万元,比上年减少1.16万元，主要原因是：2022年城乡义务教育补助经费未纳入预算编制，没有可安排经费编制公务接待费。

公务用车运行0万元,比上年减0万元，主要原因是：没有公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：2022年无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）：指政府教育事务支出

教育支出（类）教育管理事务（款）：指教育管理方面

的支出。

教育支出（类）数有管理事务（款）行政运行（项）：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

教育支出（类）普通数育（款）小学教育（项）：指各

部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助也在本科目中反映。

鹰潭市第九小学2022年部门预算表.xls